铜川市耀州区住房和城乡建设局2018年部门综合预算说明

一、耀州区住房和城乡建设局部门的主要职责

1、贯彻执行国家有关城乡规划、建设管理的方针、政策和法律、法规，拟定本区城乡规划、城乡建设发展战略并负责指导和组织实施；

2、负责城市城镇体系规划、总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划的审查报批，负责建设工程和市政工程项目的规划审批和实施管理工作；

3、指导建筑管理工作，对房屋和市政工程项目招投标、勘察设计、施工、建设监理等活动实施管理；

4、对建筑工程质量、建筑安全生产实施管理，推行国家、省对工程建设实施阶段及抗震设防的强制性标准、统一定额、行业标准及建设项目可行性净金额评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度和实施细则，负责抗震减灾及人防战备工作；

5、拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善及重点镇建设工作。

二、2018年度部门工作任务

1、争取国家资金4000万元；完成固定资产投资15亿元；完成小城镇基础设施投资6000万元。

2、新增城市绿地6.4万平方米,公园绿地4万平方米；新增天然气入户1200户；供热面积达到11万平方米；完成危房改造596户。

3、持续实施美丽乡村气化工程，加快小丘—照金气化工程二期项目建设，完成北梁、田裕、周河等村气化工程；完成耀州集中供热二期项目建设，供热管道覆盖至五台安置区。

4、加快智慧城市项目建设，完成高速互联网接入、wifi全覆盖、云计算数据中心；加快锦阳新城建设、依托“互联网+“，推进智慧城市、智慧旅游、智慧安防。

5、完成漆河东路项目建设，建成沮河东路及景观配套设施；完成210国道锦阳新城连线项目建设；完成塔坡路道路改造项目建设。

6、开工建设大健康产业耀州示范园建设项目，启动药王旅游大道，药王产业大道和药王河景观带建设；完成一期锦阳新城智慧大厦建设工程。

7、全面完成山水林田湖草沮河下游生态保护修复及景观提升项目年度建设任务；开工建设山水林田湖草漆河下游保护修复二期项目。

8、加快耀州古城开发建设，名人堂建成对外开放，开通古城文化旅游专线，以线带点聚集人气。

9、开工建设古城墙遗址公园项目，完成南街幼儿园古城墙主体建设。

10、加快神德寺文化公园项目建设，开工建设舍利塔朝圣文化区、东侧佛教文化景观体验区、神德寺塔主体保护区、沿街商业区等，大雄宝殿、禅院、舍利塔、天王殿主体竣工。

11、完成白桦国际项目商业及住宅楼主体建设。

12、完善游客服务中心，旅游厕所、旅游标牌等基础设施、全面提升旅游服务功能；推广公共服务标配模式，持续实施大众浴池惠民工程。

13、加强集贸市场、公园绿地、停车场等规划建设，建成停车位1050个，稳步推进城市公交，努力营造安全便捷、畅通有序的城区交通环境；做好城市基础设施建设及日常维修、维护工作；巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务；

14、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作；做好安全、信访、稳定工作。

15、深入开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，不忘初心、牢记使命，坚定为民服务理念，忠诚履职，勇挑重担，发扬实干精神，狠抓工作落实，用努力奋斗换取群众幸福生活，努力建设现代化的生态健康文明幸福耀州。

16、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、耀州区住房和城乡建设局部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括耀州区住房和城乡建设局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：属公务员管理的行政单位1个：耀州区住房和城乡建设局本级（机关）、属全额管理的事业单位4个：城乡建设管理站、市政园林管理办公室、人防办、抗震办（其中人防办、抗震办为参照公务员管理的事业单位），经费来源均为财政全额拨款；差额管理的事业单位1个为城镇绿化管理处，经费来源为财政差额补助拨款；自收自支管理形式的事业单位7个分别为造价站、质监站、招标办、墙改统筹办、档案馆、村镇站、燃气站，工资来源为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：耀州区住房和城乡建设局机构设置五科二室，包括办公室、重点办、城建科、规划科、建管科、村镇科、计财科等。

截止2017年底，本部门人员编制124人，其中行政编制11人、事业编制113人；实有人员105人，其中行政11人、事业94人。单位管理的退休人员53人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门国有资产占有使用情况:资产总额2122.42万元，其中固定资产353.01万元，包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电子产品及通信设备、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具及其他。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

2018年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区的城乡建设事务专项经费。

（一）收支预算总体情况说明

   2018年，本部门收入预算为2066.37万元，较2017年增加178.18万元，增长9.44%，全部为一般公共预算财政拨款收入预算拨款, 增长原因为人员正常升薪等及市政设施维修维护费增加的需要等。

2018年，本部门支出预算为2066.37万元，包括人员经费和公用经费支出566.37万元，专项业务经费支出1500万元，较2017年增加178.18万元，增长9.44%，全部为一般公共预算财政拨款支出, 增长原因为人员正常升薪等及市政设施维修维护费增加的需要等。

（二）财政拨款收支预算情况说明

   2018年，一般公共预算财政拨款收入预算为2066.37万元，全部为预算内拨款,较2017年增加178.18万元，增长9.44%，原因为人员正常升薪及市政设施维修维护费增加的需要等。

  2018年，一般公共预算财政拨款支出预算为2066.37万元，全部为预算内拨款，包括人员经费和公用经费支出566.37万元，专项业务经费支出1500万元，较2017年增加178.18万元，增长9.44%，原因为人员正常升薪及市政设施维修维护费增加的需要等。

　（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算一般公共预算财政拨款2066.37万元，其中：基本支出566.37万元，项目支出1500万元。较2017年增加178.18万元，增长9.44%，原因为人员正常升薪及市政设施维修维护费增加的需要等。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：城乡社区支出2066.37万元，包含基本支出566.37万元，项目支出1500万元，较2017年增加178.18万元，增长9.44%，原因为人员正常升薪及市政设施维修维护费增加的需要等。其中：

（1）行政运行（20120101）137.94万元，其中人员经费支出123.58万元，公用经费支出14.36万元，较2017年增加27.71万元，增长25.14%，原因为人员正常升薪及取暖费提标等。

（2）其他城乡社区公共设施支出1928.43万元，其中人员经费支出428.43万元，项目支出1500万元，较2017年增加150.47万元，增长8.46%，原因为人员正常升薪、取暖费提标及市政设施维修维护费增加的需要等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出545.09万元，包含基本支出545.09万元，较2017年增加180.15万元，增长49.36%，原因为人员正常升薪及取暖费提标、养老保险新增的需要等；302商品和服务支出14.36万元，包含基本支出14.36万元，与2017年数字一致；303对个人和家庭的补助6.92万元，包含基本支出6.92万元，较2017年减少1.97万元，下降22.16%，原因为人员正常减少需要等；310其他资本性支出1500万元，包含项目支出1500万元，与2017年数字一致。

（四）、政府性基金预算收支情况

2018年本部门无政府性基金收支预算。

（五）、国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

 (六)、“三公”经费预算情况 

区住建局“三公”经费支出是指耀州区住建局机关因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年 “三公”经费财政拨款支出预算合计0万元，2017年 “三公”经费财政拨款支出预算合计0万元，其中：因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费支出2017、2018年均未发生。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总计14.36万元，其中：302商品和服务支出14.36万元，包含基本支出14.36万元，与2017年数字一致；

    （八)、政府采购安排情况说明：

区住建局2018年政府采购预算安排72万元，其中：

一）货物类12.5万元，含办公设备5套，自筹资金2.5万元，办公家具10套，自筹资金10万元；

二）工程类50万元；

三）服务类9.5万元，含特种车辆保险4辆共计9.5万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。