铜川市耀州区总工会2018年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责

   　1、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并指导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能,突出维护职责。

2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理和劳动保护设施“三同时”验收工作。

3、负责工会政策理论研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会自身改革和建设，指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、协助区政府做好本区的全国劳模、省级劳模和市级劳模的推荐、以及区级劳模评选和表彰、宣传工作，负责各级劳模的管理工作。团结动员全区广大职工开展社会主义劳动竞赛，进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

5、宣传贯彻党和国家有关劳动就业、劳动保护、社会保障等涉及职工切身利益的法律、法规和政策，为劳动者提供法律、法规和政策咨询服务。配合劳动社会保障部门，为困难职工（农民工）提供职业培训，职业介绍，就业指导等就业和再就业服务。协调司法部门为劳动权益及其它合法权益受到侵害的困难职工（农民工）和工会干部提供法律援助服务。建立健全困难职工档案。指导基层工会开展职工互助互济活动。做好“送温暖”、“交友帮扶”、“金秋助学”等活动的各项具体工作，建立帮扶工作的长效机制。建立健全困难职工帮扶网络，协调有关部门和单位，对生活遇到特殊困难的特困职工实施生活救助，重大疾病救助，意外灾害救助等紧急救助和法律援助。建立健全职工来信来访接待制度，协助领导做好信访接待工作，协调解决好信访中的有关问题。积极筹集帮扶基金，管理好使用好困难职工帮扶基金。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、在区委的指导下，做好工会换届工作。

2、组织职工开展“当好主力军，建功十二五”劳动竞赛，为耀州经济建设做贡献。

3、组织好劳动模范的体检、疗休养及慰问。

4、建设工字号“爱心驿站”5个；开展工字号劳模助推脱贫包抓深度贫困村活动；开展工字号职工讲堂；开展工字号职工文体竞赛、职工篮球比赛、职工技能大赛等大赛等活动。

5、完成市总下达的工会组建（农民工）和会员发展任务。

6、积极开展基层工会规范化建设、工资集体协商规范化单位创建等活动。

7、完成职工互助保险任务。

8、开展好“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等活动。

9、加强对困难职工的大病救助、生活救助、法律咨询等维权力度。

10、加强女职工工作，继续开展女职工素质提升工程。

11、加强职工的劳动保护和安全生产的监督检查。

12、发挥工人文化宫阵地作用，完善工人文化宫内部设施。

13、完成区委、区政府安排的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有两个，包括：耀州区困难职工援助中心、耀州区职工俱乐部。

四、部门人员情况说明

 机构设置情况：本部门设有办公室，财务室、组宣科、互保办、劳竟办、权益办、文化宫、职工服务中心等。

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位没有公务用车，单价20万元以上的设备没有。2018年部门预算没有安排购置车辆；也没有安排购置单价20万元以上的设备。

根据《财政部、中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定的通知》（财行【2008】82号）第三条规定：“2007年9月30日之前，根据《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字〔1993〕66号）有关规定，由国家拨付资金形成的资产中，已经作为工会资产登记入账的部分，可继续作为工会资产管理。2007年10月1日以后，由国家拨付资金形成的资产，应全部作为国有资产登记入账和管理。”经清查，2007年10月1日至今市财政未拨给市总工会可使用资产，也未拨付资金购置国有资产，所以我单位没有国有资产。

本部门没有国有资产，也没有占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算总额149.50万元，均为公共预算拨款。

2018年支出总额为149.50万元，较上年增加了7.45%，原因是增加了社会保障和就业的支出，以及医疗保障费用的支出。

（二）财政拨款收支情况。

    2018年收入预算总额149.50万元，均为财政拨款收入。

2018年支出总额为149.50万元，较上年增加了7.45%，原因是增加了社会保障和就业的支出，以及医疗保障费用的支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区总工会2018年一般公共预算拨款收入149.50万元，其中：基本支出96.5万元，项目支出53万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加10.37万元，原因是增加了社会保障和就业的支出，以及医疗保障费用的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：201  一般公共服务支出130.34万元；20129  群众团体事务支出130.34，包括（2012901 行政运行基本支出77.34万元，2012999 其他群众团体事务项目支出53万元），较2017年减少了8.79万元，减少原因是节约了基本支出；208 社会保障和就业支出13.69万元，20805 行政事业单位离退休13.69万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2017年增加了13.69万元，原因是往年由财政代扣，今年是财政划拨到单位，由单位转账；210  医疗卫生与计划生育支出5.47万元，21011 行政事业单位医疗支出5.47万元，2101101  行政单位医疗5.47万元。较2017年增加了5.47万元，原因是往年由财政代扣，今年是财政划拨到单位，由单位转账。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301  工资福利支出87.77万元，（30101  基本工资支出36.75万元，30102  津贴补贴支出28.50万元，30103  奖金支出3.06万元，30108  机关事业单位基本养老保险缴费支出13.69万元，30110  职工基本医疗保险缴费支出5.38万元，30112  其他社会保障缴费0.39万元）；较2017年增加了12.09万元，原因是增加了社会保障和就业的支出以及医疗保险的费用；302  商品和服务支出61.66万元（其中：30201  办公费1.60万元，30205  水费0.30万元，30206  电费1.30万元，30211  差旅费0.70万元，30215  会议费1.25万元，30217  公务接待费0.15万元，30238  其他交通费用（公务交通补贴）3.36万元，30299  其他商品和服务支出53万元）；较上年减少了0.18万元，原因是节约了开支，减少了基本支出；303  对个人和家庭的补助支出0.07万元，30319  奖励金0.07万元。较上年减少了1.54万元，原因是节约了开支，减少了支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018三公经费支出预算0.15万元，其中出国出境、公务用车购置及运行维护费均无任何预算。公务接待费0.15万元，和上年一致；会议费1.25万元，较上年增加了0.75万元，主要原因是今年我单位要召开换届会议; 培训费没有任何预算，较上年减少了100%。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总计8.66万元，其中：30201  办公费1.60万元，30205  水费0.30万元，30206  电费1.30万元，30211  差旅费0.70万元，30215  会议费1.25万元，30217  公务接待费0.15万元，30238  其他交通费用（公务交通补贴）3.36万元，30299  其他商品和服务支出53万元，是根据机构正常运转和日常工作任务需要计算填报。较上年减少了0.18万元，原因是本着节约的原则，减少了没有必要的开支。

    （八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。