铜川市耀州区委组织部2018年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责

区委组织部是区委的重要职能部门，基本任务是：在区委领导下，根据党的组织路线和干部政策，加强党的思想建设、组织建设和作风建设；坚持党要管党，从严治党，不断提高领导班子的领导水平和执政水平；积极深化干部人事制度改革，全面提高领导班子、干部队伍、人才队伍建设水平；加强党的基层组织建设，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为全区经济和社会各项事业的健康发展提供坚强的政治保证和组织保证，主要职责为：
　　一、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

二、对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作,向区政府提名干部工作；办理区委管理干部任免、审批手续；承办区委管理干部调动事宜；负责对科级干部的宏观管理；负责区委管理干部交流工作；办理区管干部工资评定、审批手续和出国出境政审手续；承办党群系统和乡镇干部的调配和管理事宜。

三、制定全区干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

四、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展。

五、规划指导全区干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作；组织区委管理干部和组织、人事部门负责人的教育培训。

六、指导全区人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

七、指导、管理全区组织系统干部监督工作，参与拟定干部监督工作的政策规定，审理区委管理干部的有关问题。

八、协助管理中、省、市驻耀单位领导班子和领导干部。

九、参与组织实施《中华人民共和国公务员法》和《事业单位人事管理条例》；负责区级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

十、负责党员、干部的来信来访工作。

十一、负责党员、干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

十二、及时向区委报告全区党的组织、干部、人才工作情况。

十三、宏观指导离退休干部工作，办理区委管理干部的离退休审批手续。

十四、承办区委和市委组织部交办的其他工作

　　二、2018年年度部门工作任务

2018年，全区组织工作将以党的十九大精神为指导，紧扣一条主线，突出一个总揽，以加强党的建设“五三五”和党建提升“7+N”行动为抓手，落实四个强化，全面提高党的建设质量，为建设现代化的“四个耀州”提供坚强的组织保障。

1、持续深化“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动。把活动作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的实践载体，拓展党旗领航六大任务的基本内涵，不断增强服务能力，持续打造耀州特色党建的响亮品牌。

2、突出抓好干部教育培训。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等作为培训重要内容。发挥陈家坡会议旧址和石柱镇现场教学点作用，依托远程教育、手机微信等平台，构建线上线下相融合干部教育培训新模式。

3、强化领导班子建设。落实“三项机制”，把好干部标准贯彻到领导班子和干部队伍建设的各个方面，突出政治标准，系统推进能上能下，注重培养专业干部和年轻干部，注重在脱贫一线培养选拔干部。

4、强化干部监督管理。强化综合研判，优化班子配备。严格任用程序，严格实行干部任用“六核”，防止“带病提拔”。强化制度落实，畅通监督渠道，推进从严从实管理监督干部常态化、长效化。

5、发挥目标责任考核作用。修订完善年度目标责任考核配套办法制度，健全考核体制机制建设，科学设置考核指标，优化考核方式方法。

6、以农村标准化建设为契机，继续推进“自查整改提升”“月评赛效”“观摩点评”“三方评估”等特色举措，将制度建设与标准化贯穿基层党建工作全过程，提升基层党组织的组织力。精心组织指导好全区农村党组织换届。持续加大抓党建促脱贫攻坚工作力度。

7、建立健全区、街道、社区三级党建联席会议和党建网格化管理体系，统筹推进机关、社区、国企、学校、医院等领域党建工作，以党的基层组织力提升城市发展力。探索“智慧党建”模式，建立党建信息化数字化平台。

8、加大非公和社会组织组建力度，强化作用发挥。出台耀州区非公企业和社会组织保障机制意见，强化联席会议成员单位职责。优化党群服务中心服务职能，延伸党群服务中心功能。

9、落实区镇两级党代会年会制，统筹抓好八项活动开展。继续开展党代表助脱贫“三个三”示范行动，引导党代表助力脱贫攻坚。持续落实党代表视察调研、列席重要会议等制度。

10、以创建省级远程教育示范区为目标，积极创建远教示范点和学用示范基地。严格落实好“固定学习日”制度。全面完成卫星转电信站点升级任务。

11、加强人才队伍建设。大力推进人才体制机制改革，抓好基层人才振兴计划示范引领活动，继续深化“人才尖兵连，脱贫在一线”行动，推动人才助力脱贫攻坚。

12、注重组织部门自身建设。充分发挥组工论坛平台作用，实行组织工作改革创新模块推进机制，开展组织部门政治文化建设，建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。

13、加大宣传工作力度，形成纸媒、网站、微信等多渠道宣传格局。不断提高宣传层次，力争在中省重点媒体上稿，形成党建特色亮点宣传的浓厚氛围。

　　三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　四、部门人员情况说明

组织部属行政事业单位，经费拨入方式属财政拨付。包括组织部部门本级（机关）、中共铜川市耀州区委基层组织建设工作领导小组办公室、铜川市耀州区农村党员干部现代远程教育中心、中共铜川市耀州区委人才工作领导小组办公室 （铜川市耀州区干部教育委员会办公室）、铜川市耀州区党代表联络工作办公室（中共铜川市耀州区委组织部研究室）、中共铜川市耀州区非公有制经济组织和社会组织工作委员会、耀州区组织史编纂办。截止2017年底。编制人员共43名。实际在编人员32名，缺编11名。
    本部门人员编制43人，其中行政编制15人、事业编制28人；实有人员32人，其中行政12人、事业20人。单位管理的离退休人员2人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理8个，涉及一般公共预算当年拨款119.5万元。

　　七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

组织部组织事务预算总额为345.77万元，基本支出226.27万元（其中工资福利203.09万元，公用经费23.18万元），项目支出119.5万元（其中远教、非公党建等项目支出97万元，大学生村官项目支出10.5万元，对村委会党支部补助12万元）。较上年均有所增长，主要为机构人员增加，公务经费增加。项目经费与上年相比减少，主要为大学生村官人员减少，经费有所减少。
   （二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。组织部组织事务2018年财政预算拨款总额为345.77万元，基本支出226.27万元（其中工资福利203.09万元，公用经费23.18万元），项目支出119.5万元（其中远教、非公党建等项目支出97万元，大学生村官项目支出10.5万元，对村委会党支部补助12万元）。较上年均有所增长，主要为机构人员增加，公务经费增加。项目经费与上年相比减少，主要为大学生村官人员减少，经费有所减少。
　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共铜川市耀州区委组织部2018年部门预算一般公共预算拨款345.77万元，其中：基本支出226.27万元，项目支出119.5万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加10.21万元，增加的主要原因是机构人员增加，公务经费增加。项目支出中项目增加导致2018年预算总体拨款较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务科目支出316.68万元，包含基本支出197.18万元、项目支出119.5万元，基本支出较2017年增加6.62万元，增加的主要原因是人员增加，项目支出较2017年减少25.5万元；减少的主要原因是大学生村官减少，专项经费下调。社会保障就业支出20.72万元，包含基本支出20.72万元，较2017年增加，增加的主要原因是机构人员增加；医疗卫生与计划生育支出8.37万元，较2017年增加，增加的主要原因是机构人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出科目支出212.81万元，包含基本支出202.31万元、项目支出10.5万元，较2017年增加50.28万元，增加的主要原因是机构人员增加，增加了项目支出大学生村官生活补助；商品和服务支出科目支出120.18万元，包含基本支出23.18万元、项目支出97万元，较2017年增加40.36万元，增加的主要原因是机构人员增加，经费增加；项目支出中建设项目增加，专项经费增加；对个人和家庭的补助支出12.78万元，包含基本支出0.78万元、项目支出12万元，较2017年减少80.43万元，减少的主要原因是项目支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算4万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2万元，会议费2万均与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计11.6万元，办公费4.1万元，印刷费2万元，会议费2万元，公务接待费2万元，工会经费1.5万元。合计较2017年增加1.5万元，增加的主要原因是机构人员增加，经费增加；

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共10.3万元，其中政府采购货物类计划10.3万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。