铜川市公安局耀州分局交警大队2018年部门综合预算说明

一、部门概况

加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路安全动态，制定对策；负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，加强交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故现场勘查和处理；加强交通事故逃逸安件的侦破工作；做好机动车辆注册登记和驾驶员管理工作；搞好特勤交通安全保卫任务，维护重大节日、集会、游行的交通秩序，制止协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、2018年年度部门工作任务

1、 以十九大精神为统领，全面加强我区道路交通管理工作，持续深化“两学一做”学习教育，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、 以科技信息化为依托，全面提升道路交通管理智能化水平，视频监控系统力争实现全覆盖。

3、 以事故预防和处理工作为龙头，确保我区安全生产工作持续稳定向好，死亡以上较大事故在低位徘徊，杜绝发生死亡三人以上事故。

4、 以路面管控为抓手，严防出现长时间、大面积交通拥堵现象，全面提升执法规范化水平，改革勤务模式，规范路面执法，理性平和文明执法， 最大限度地实现执法效果和社会效果相统一。

5、 以“两站两员”建设为契机，全面提升农村道路管理水平，确保辖区农村交通安全劝导站及劝导员覆盖率超过50%。

6、 以脱贫攻坚工作为载体，全面提升做群众工作能力，力争实现脱贫6户。

7、 以“不忘初心、牢记使命”主题教育为纽带，全面提升队伍正规化建设，不发生影响交警形象的人或事件。

8、 以“七进”“四创建”交通安全宣传为着力点，进一步加强窗口宣传阵地建设，拓展宣传途径和渠道，切实提高群众安全意识。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。下设一所八队：车辆管理所、城区中队、董家河中队、柳林中队、小丘中队、石柱中队、照金—香山景区中队、机动特勤中队、事故处理中队、负责辖区、国道11.8公里、区乡道路339公里，乡村道路957.44公里的交通秩序管理、交通安全宣传、交通事故处理、车驾管理业务。本部门无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：下设一所八队：车辆管理所、城区中队、董家河中队、柳林中队、小丘中队、石柱中队、照金—香山景区中队、机动特勤中队、事故处理中队。

截止2017年底，本部门人员编制在编21人，农机借调5人，协警132人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备5套。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入总额559.12万元。基本支出559.12万元（其中工资福利支出470.18万元，商品和服务支出88.52万元，个人及家庭补助支出0.42）。与2017年相比，基本支出增加132.13万元，主要因64人巡特警工资全额预算，公用经费增加、津补贴调增、养老保险2017年由单位上缴等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算收入总额559.12万元。基本支出559.12万元（其中工资福利支出470.18万元，商品和服务支出88.52万元，个人及家庭补助支出0.42）。与2017年相比，基本支出增加132.13万元，主要因64人巡特警工资全额预算，公用经费增加、津补贴调增、养老保险2017年由单位上缴等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区交警大队2018年部门预算一般公共预算拨款559.12万元，其中：基本支出559.12万元。与2017年相比，基本支出增加132.13万元，主要因64人巡特警工资全额预算，公用经费增加、津补贴调增、养老保险2017年由单位上缴等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：道路交通管理支出559.12万元，包含基本支出559.12万元，较2017年增加132.13万元，主要因64人巡特警工资全额预算，公用经费增加、津补贴调增、养老保险2017年由单位上缴等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出科目支出470.18万元，，较2017年增加140.04万元，增加的主要原因是64人巡特警工资全额预算，将降温费、取暖费纳入工资福利支出；商品和服务支出科目支出88.52万元，较2017年增加7.22万元，增加的主要原因是公用经费增加；对个人和家庭的补助科目支出0.42万元，较2017年减少15.13万元，减少的主要原因主要是将住房公积金、独生子女费、个人取暖费、降温费等调整到人员经费中。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算30.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费30万元，因公出国（境）费用0万元。较上年减少0.7万元，主要原因是公务接待一般安排在单位食堂，公务接待费减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计88.52万元，其中：（办公费4万元，印刷费1.5万元，水费1.2万元，电费12万元，取暖费10万元，差旅费2.2万元，维修（护）费0.8万元，租赁费2万，公务接待费0.8万元，被装购置费3.5万元，劳务费6万元，公务用车运行维护费30万元，其他交通费用（公务交通补贴）14.52万元。较上年增加7.22万元，增加的主要原因是公用经费增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共50万元，其中政府采购货物类计划45万元、政府采购服务类计划5万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区交警队2018年部门预算公开报表.xls