铜川市耀州区城市管理办公室2019年部门综合预算说明

1、依据国家和地方有关法律、法规、规章，拟定城市管理办法并负责组织实施。

2、负责城市规划区内街道、主要干道、主要巷道的市容环境卫生管理。

3、负责城市规划区生活垃圾处置费的征收。

4、负责组织制定城管监察、环卫管理人员的考核标准，提出培训计划和内容，对城管监察、环卫管理人员进行培训，提高城管监察、环卫管理人员的执法水平。

5、负责对各乡镇、街道办事处及相关单位市容环境卫生工作进行监督、指导、检查、考核。

6、负责城市管理相关行政执法工作，管理、监督城市管理监察大队。

内设机构一个，为铜川市耀州区城市管理办公室。

二、2019年部门工作任务

主要指标：城区生活垃圾无害化处理率达到90%以上。

重点工作：

1、认真贯彻落实中央城市工作会议精神，改进执法方式，完善执法制度，构建执法联动机制，完成执法体制改革任务。

2、积极开展市容环境卫生综合整治行动，治理噪音污染、油烟污染、扬尘污染等涉及民生的热点问题，推进城市管理精细化、标准化、规范化，有效提升城市环境面貌。

3、充分发挥数字城管平台作用，推行城市管理网格化工作，重点抓好主次干道的督促整改工作，积极与相关部门沟通，协调解决存在的难点、重点问题，落实权责清单。

4、以人民满意度为导向，创新多种形式让公众参与，利用微信政务、12319城管热线和6588778电话等，拓展服务平台，广开参与渠道，搭建公众参与平台，及时受理群众反映的热点、难点问题。

5、坚持“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制；通过公开栏、微信公众号等形式深入开展党政务公开工作，强化社会和内部监督。抓紧廉政纪律教育。

6、进一步提高环卫职工待遇，为环卫职工缴纳养老统筹。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括耀州区城市管理办公室本级(机关）预算和所属事业单位环卫站预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员92人，其中监察大队69人、环卫站23人、单位管理的离退休人员28人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

城管办2019年预算收入总额2613.89万元，其中一般公共预算拨款收入2613.89万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年预算收入较2018年预算增加589.8万元，原因为人员工资普调、机关事业单位职业年金增加、城市保洁垃圾处理项目增加。2019年预算支出2613.89万元，其中一般公共预算拨款支出2613.89万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年预算支出较2018年预算增加589.8万元，原因为人员工资普调、机关事业单位职业年金增加、城市保洁垃圾处理项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

 城管办2019年财政拨款收入2613.89万元，其中一般公共预算拨款收入2613.89万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年财政拨款收入较2018年增加589.8万元，原因为人员工资普调、机关事业单位职业年金增加、城市保洁垃圾处理项目增加。2019年财政拨款支出2613.89万元，其中一般公共预算拨款支出2613.89万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年财政拨款支出较2018年增加589.8万元，原因为人员工资普调、机关事业单位职业年金增加、城市保洁垃圾处理项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

一般公共预算当年拨款规模变化情况

城管办2019年部门一般公共预算拨款支出2613.89万元，较2018年部门一般公共预算拨款增加589.8万元，原因为人员工资普调、机关事业单位职业年金增加、城市保洁垃圾处理项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

城管办2019年一般公共预算支出2613.89万元其中：

行政事业单位离退休（20805）135.59万元，包含基本支出135.59万元，较2018年增加19.43万元，增加原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费；行政事业单位医疗（21011）41.36万元，包含基本支出41.36万元，较2018年增加6.36万元，增加原因是本年人员工资增加；城乡社区管理事务（21201）1148.21万元，包含基本支出1039.21万元，项目支出109万元，较2018年增加902.06，增加原因是城市保洁垃圾处理项目增加；城乡社区环境卫生1229.37万元，包含基本支出36.97万元，项目支出1192.4万元，较上年增加189.14，增加原因是城市保洁垃圾处理项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门支出经济分类科目分

城管办2019年一般公共预算支出2613.89万元，其中工资福利支出1272.88万元，较2018年增加194.23万元，增加原因人员工资增加；商品和服务支出1339.8万元，较上年增加396万元，增加原因项目支出增加；对个人和家庭的补助1.21万元，其中基本支出1.21万元，较上年减少0.43万元，原因是减少了医疗费。

按照政府预算支出经济分类

城管办2019年一般公共预算支出2613.89万元，其中工资福利支出1272.88万元，较2018年增加194.23万元，增加原因人员工资增加；商品和服务支出1339.8万元，较上年增加396万元，增加原因是城市保洁垃圾处理项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

城管办2019年一般公共预算安排 “三公”经费预算支出2万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无人员出国；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是没有产生接待费用；公务用车运行费2万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是压缩车辆运行费用；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是没有安排公务用车购置计划。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行费预算总计1339.8万元，较上年增加396万元，增加原因城市保洁垃圾处理项目增加支出增加，其中办公费19.1万元，印刷费4万元，水费2.5万元，电费4万元，邮电费1.3万元，差旅费4万元，物业管理费1077.2万元，租赁费21万元，劳务费1.4万元，工会经费1.5万元；其他商品和服务支出203.8万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费。其中，因公出国（境）费的国际旅费外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及费用。