铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、根据中、省、市、区爱委会的部署安排，拟定全区爱国卫生工作中长期规划和年度计划，统筹协调区爱国卫生运动委员成员单位履行工作职责，开展群众性爱国卫生活动。

2、组织开展创建卫生城市、卫生县城、卫生村镇和农村改水、改厕工作。

3、组织开展除害防病工作。

4、机构设置情况：本部门设有2个科室，综合办公室、业务科。

二、2019年年度部门工作任务

1、做好爱卫工作，积极配合区四创办做好国卫巩固提升工作。

2、深入推进城乡环境卫生整洁行动，不断提高城乡环境卫生质量，建立长效机制。

3、组织开展卫生先进单位及卫生村镇创建工作。

4、做好病媒生物防制工作。

5、抓好无烟环境建设，组织开展无烟单位创建工作。

三、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,纳入本部门2019年部门预算编制范围的单位包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，实有人员3人，其中行政人员3人，无单位管理的离退休人员。

人员情况柱状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价在20万元以上设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款33.60万元 。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入为33.60万元，其中一般公共预算拨款收入33.60万元，较上年增加0.68万元，主要原因是工资增长及公用经费增加。2019年把本部门预算支出33.60万元，其中一般公共预算拨款支出33.60万元，较上年增加0.68万元，主要原因是工资增长及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入为33.60万元，其中一般公共预算拨款收入为33.60万元，较上年增加0.68万元，主要原因是工资增长及公用经费增加。2019年本部门财政拨款支出33.60万元，其中一般公共预算拨款支出33.60万元，较上年增加0.68万元，主要原因是工资增长及公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款33.60万元，较上年增加0.68万元，主要原因是工资增长及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

 本部门2019年一般公共预算支出33.60万元，其中：

（1）行政运行（2010301）25.84万元，较上年增加1.24万元，原因是工资增长及公用经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）支出4.11万元，较上年减少1.0万元，原因是本年度社会保障缴费预算方式改变，2名在编工作人员因工资在区卫计局发放，该项费用在耀州区卫计局预算。

（3）行政单位医疗（2101101）支出1.25万元，较上年增加0.09万元，原因是工资基数增长导致支出增加。

（4）住房公积金（2210201）支出2.40万元，较上年增加0.37万元，原因是工资基数增长导致支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算拨款支出（按照部门预算支出经济分类）33.60万元，其中：

工资及福利支出（301）为28.22万元，较上年减少1.53万元，主要原因一是本年度社会保障缴费预算方式改变，2名在编工作人员因工资在区卫计局发放，该项费用在耀州区卫计局预算。二是本年度预算方式改变经济科目有所调整。

商品及服务支出（302）为5.36万元，较上年增加2.30万元，原因是办公经费预算增加。

对个人及家庭补助支出（303）为0.02万元，较上年减少0.09万元，原因是享受独生子女保健费的人员减少。

（2）2019年本部门一般公共预算拨款支出 （按照政府预算支出经济分类）33.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）28.22万元，较上年减少 1.53万元，原因是一是本年度社会保障缴费预算方式改变，2名在编工作人员因工资在区卫计局发放，该项费用在耀州区卫计局预算。二是本年度预算方式改变经济科目有所调整。

机关商品与服务支出（502）5.36万元，较上年增加2.30万元，原因是办公经费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.09万元，原因是享受独生子女保健费的人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2019年本部门一般公共预算“三公”经费等支出无预算，较上年无变化。2018年和2019年，本部门无一般公共预算“三公经费”预算。

（七）机关运行经费安排情况。本部门2019年机关运行经费预算安排5.36万元，其中办公费2.40万元，印刷费0.40万元，邮电费0.3万元，水费0.1万元，公务交通补贴2.16万元。机关运行经费较上年增加2.30万元，主要原因是公务经费预算安排增加。

（八）政府采购情况。本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、”三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算公开（爱卫办） (1).xls.xls