铜川市耀州区妇女联合会 2019年部门综合预算说明

来源:铜川市耀州区妇女联合会 作者: 发布时间:2019-02-12 11:06 阅读: 字体大小: 打印 保存 收藏

  一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和政府有关妇女儿童工作的方针、政策;落实上级妇联安排的各项工作任务;指导全区各级妇女组织开展妇女儿童工作。 
  2
、调查研究全区妇女儿童工作的情况与问题,及时向区委、区政府提出建议。 
  3
、指导、推动基层妇女组织的建立、健全和发展;协调党委培养、选拔女干部;联系团体会员并给予业务指导。 
  4
、代表和鼓励妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策措施,维护妇女儿童的合法权益。 
  5
、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神;宣传、表彰妇女儿童工作的先进事迹和各行各业的先进妇女人物;开展妇女职业技术培训和妇女干部培训的工作,促进人才成长。 
  6
、组织、动员广大妇女积极投身改革开放和经济建设。指导和推动全区农村妇女双学双比、城镇妇女巾帼建功活动的开展。 
  7
、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 
   
 8、协助政府制定和实施《耀州区妇女发展规划》、《耀州区儿童发展规划》。  

铜川市耀州区妇女联合会内设办公室、业务科、妇儿工委办。
     二、2019年年度工作任务

1、召开纪念三八国际劳动妇女节109周年大会,举办家庭教育知识讲座;举办丰富多彩的庆六一活动,倡扬文明新风尚,传递社会正能量。

2、助力巾帼脱贫,依托耀州区巾帼人力资源有限公司,强化技能培训,积极探索妇联+企业+女能人+贫困妇女的路子,切实为贫困妇女儿童办实事解难事。

3、积极争取省、市民生项目资金,惠及妇女儿童。

4、不断拓展妇联组织向非公企业、学校、社会组织等新领域延伸,不断扩大组织覆盖面。

5、凝聚正气促和谐,促进社会主义核心价值观在广大妇女和家庭中落细落小落实。

6、保障妇女儿童合法权益,切实加大对弱势、特殊群体的权益维护。

7、加强协调督促妇儿工委成员单位完成《耀州区妇女儿童规划2011-2020》中承担的目标任务,确保按时完成任务。 
  三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

耀州区妇女联合会

部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

    部门人员情况说明,并列图表。

截止2018年底,本部门人员编制7人,其中行政编制4人、事业编制3人;实有人员7人,其中行政4人,事业3人。单位管理的离退休人员5人。

 

 

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开,今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门开展了专项资金绩效目标管理,涉及专项资金绩效目标管理的有19万元。

 七、2019年部门预算收支情况说明

 ()收支预算总体情况

2019年本部门预算收入92.91万元,其中一般公共预算拨款收入92.91万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加8.85万元,主要原因是工资标准普调,养老和医疗基数加大2019年本部门预算支出92.91万元,其中一般公共预算拨款支出92.91万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加8.85万元,主要原因是工资标准普调,养老和医疗基数加大

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入92.91万元,其中一般公共预算拨款收入92.91万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加8.85万元,主要原因是工资标准普调,养老和医疗基数加大2019年本部门财政拨款支出8.85万元,其中一般公共预算拨款支出8.85万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加8.85万元,主要原因是工资标准普调,养老和医疗基数加大

 (三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出92.91万元,较上年增加8.85万元,主要原因是工资标准普调,养老和医疗基数加大

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出92.91万元,其中:

(1)行政运行(201290153.44万元,其中人员经费支出45.82万元,较上年减少减少3.53万元,主要原因是2018年住房公积金未单独列支和基本工资预算到同一个功能分类,所以差额就是上年住房公积金。其中公用经费7.62万元,较上年增加1.42万元,主要原因是办公经费标准提高。

(2)其他群众团体事务支出(201299919万元,其中项目支出经费19万元,和上年相比较,与上年持平。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805059.2万元,其中人员经费支出9.2万元,较上年增加3.15万元,主要原因是上年养老与职业年金预算在一个功能分类,2019年则单独列支,且2019年工资标准普调,养老基数加大。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(20805062万元,其中人员经费2万元,较上年增加2万元,主要原因是上年养老与职业年金预算在一个功能分类,2019年则单独列支。

(5)行政单位医疗(21011014.31万元,其中人员经费4.31万元,较上年增加0.85万元,主要原因是2019年工资标准普调,医疗基数加大。

(6)住房公积金(22102014.96万元,其中人员经费4.96万元,较上年增加4.96万元,增加的主要原因是2017年此科目未单独列支,故与2018年对比有差异。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出92.91万元,其中:

工资福利支出(30166.25万元,其中人员经费支出66.25万元,较上年增加7.46万元,主要原因是工资标准普调,养老和医疗基数加大

商品和服务支出(30225.62万元,其中公用经费支出7.62万元,较上年增加1.42万元,主要原因是办公经费标准提高,其中项目支出18万元,较上年减少1万元,主要原因是2019年预算将19万元分为商品和服务支出18万元,310办公设备购置1万元,故存在1万元差异。

对个人和家庭补助支出(3030.04万元,其中人员经费支出0.04万元,较上年减少0.03万元,主要原因是遗属补助减少

资本性支出(3101万元,其中项目支出1万元,较上年增加1万元,主要原因是2019年预算将19万元分为商品和服务支出18万元,310办公设备购置1万元,故存在1万元差异。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出92.91万元,其中:

机关工资福利支出(50166.25万元,其中人员经费支出66.25万元,较上年增加7.46万元,主要原因是工资标准普调,养老和医疗基数加大

机关商品和服务支出(50225.62万元,其中公用经费支出7.62万元,较上年增加1.42万元,主要原因是办公经费标准提高,其中项目支出18万元,较上年减少1万元,主要原因是2019年预算将19万元分为商品和服务支出18万元,310办公设备购置1万元,故存在1万元差异。

对个人和家庭补助支出(5090.04万元,其中人员经费支出0.04万元,较上年减少0.03万元,主要原因是遗属补助减少

资本性支出(5101万元,其中项目支出1万元,较上年增加1万元,主要原因是2019年预算将19万元分为商品和服务支出18万元,310办公设备购置1万元,故存在1万元差异。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

     (六)三公经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算三公经费预算支出0.2万元,较上年减少0.1万元(50%),减少主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)主要原因是本单位无此项支出;公务接待费0.2万元,较上年减少0.1万元(50%),减少主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元0%),增加(减少)主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)主要原因是本单位无公车

会议费支出0.2万元,较上年减少0.8万元,主要原因是厉行节约。

培训费支出2万元,较上年增加1.3万元,主要原因是妇女儿童培训业务增加。

     (七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排7.62万元,较上年增加1.42万元,主要原因是办公经费增加

     (八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共30万元,其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算10万元, 政府采购工程类预算10万元。

八、专业名词解释

    机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。

    (一)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费。其中,因公出国(境)费的国际旅费外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


妇联2019-预算公开.xls


网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局

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