铜川市耀州区妇女联合会 2019年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和政府有关妇女儿童工作的方针、政策；落实上级妇联安排的各项工作任务；指导全区各级妇女组织开展妇女儿童工作。 
　　2、调查研究全区妇女儿童工作的情况与问题，及时向区委、区政府提出建议。 
　　3、指导、推动基层妇女组织的建立、健全和发展；协调党委培养、选拔女干部；联系团体会员并给予业务指导。 
　　4、代表和鼓励妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策措施，维护妇女儿童的合法权益。 
　　5、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神；宣传、表彰妇女儿童工作的先进事迹和各行各业的先进妇女人物；开展妇女职业技术培训和妇女干部培训的工作，促进人才成长。 
　　6、组织、动员广大妇女积极投身改革开放和经济建设。指导和推动全区农村妇女“双学双比”、城镇妇女 “巾帼建功”活动的开展。 
　　7、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 
    　8、协助政府制定和实施《耀州区妇女发展规划》、《耀州区儿童发展规划》。  

铜川市耀州区妇女联合会内设办公室、业务科、妇儿工委办。
     二、2019年年度工作任务

1、召开纪念“三八”国际劳动妇女节109周年大会，举办家庭教育知识讲座；举办丰富多彩的庆“六一”活动，倡扬文明新风尚，传递社会正能量。

2、助力巾帼脱贫，依托耀州区巾帼人力资源有限公司，强化技能培训，积极探索“妇联+企业+女能人+贫困妇女”的路子，切实为贫困妇女儿童办实事解难事。

3、积极争取省、市民生项目资金，惠及妇女儿童。

4、不断拓展妇联组织向非公企业、学校、社会组织等新领域延伸，不断扩大组织覆盖面。

5、凝聚正气促和谐，促进社会主义核心价值观在广大妇女和家庭中落细落小落实。

6、保障妇女儿童合法权益，切实加大对弱势、特殊群体的权益维护。

7、加强协调督促妇儿工委成员单位完成《耀州区妇女儿童规划2011-2020》中承担的目标任务，确保按时完成任务。 
　　三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

   　部门人员情况说明，并列图表。

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政4人，事业3人。单位管理的离退休人员5人。

　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门开展了专项资金绩效目标管理，涉及专项资金绩效目标管理的有19万元。

　七、2019年部门预算收支情况说明

　(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入92.91万元，其中一般公共预算拨款收入92.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加8.85万元，主要原因是工资标准普调，养老和医疗基数加大；2019年本部门预算支出92.91万元，其中一般公共预算拨款支出92.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加8.85万元，主要原因是工资标准普调，养老和医疗基数加大。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入92.91万元，其中一般公共预算拨款收入92.91万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加8.85万元，主要原因是工资标准普调，养老和医疗基数加大；2019年本部门财政拨款支出8.85万元，其中一般公共预算拨款支出8.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加8.85万元，主要原因是工资标准普调，养老和医疗基数加大。

　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出92.91万元，较上年增加8.85万元，主要原因是工资标准普调，养老和医疗基数加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出92.91万元，其中：

（1）行政运行（2012901）53.44万元，其中人员经费支出45.82万元，较上年减少减少3.53万元，主要原因是2018年住房公积金未单独列支和基本工资预算到同一个功能分类，所以差额就是上年住房公积金。其中公用经费7.62万元，较上年增加1.42万元，主要原因是办公经费标准提高。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）19万元，其中项目支出经费19万元，和上年相比较，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.2万元，其中人员经费支出9.2万元，较上年增加3.15万元，主要原因是上年养老与职业年金预算在一个功能分类，2019年则单独列支，且2019年工资标准普调，养老基数加大。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2万元，其中人员经费2万元，较上年增加2万元，主要原因是上年养老与职业年金预算在一个功能分类，2019年则单独列支。

（5）行政单位医疗（2101101）4.31万元，其中人员经费4.31万元，较上年增加0.85万元，主要原因是2019年工资标准普调，医疗基数加大。

（6）住房公积金（2210201）4.96万元，其中人员经费4.96万元，较上年增加4.96万元，增加的主要原因是2017年此科目未单独列支，故与2018年对比有差异。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出92.91万元，其中：

工资福利支出（301）66.25万元，其中人员经费支出66.25万元，较上年增加7.46万元，主要原因是工资标准普调，养老和医疗基数加大。

商品和服务支出（302）25.62万元，其中公用经费支出7.62万元，较上年增加1.42万元，主要原因是办公经费标准提高，其中项目支出18万元，较上年减少1万元，主要原因是2019年预算将19万元分为商品和服务支出18万元，310办公设备购置1万元，故存在1万元差异。

对个人和家庭补助支出（303）0.04万元，其中人员经费支出0.04万元，较上年减少0.03万元，主要原因是遗属补助减少。

资本性支出（310）1万元，其中项目支出1万元，较上年增加1万元，主要原因是2019年预算将19万元分为商品和服务支出18万元，310办公设备购置1万元，故存在1万元差异。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出92.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.25万元，其中人员经费支出66.25万元，较上年增加7.46万元，主要原因是工资标准普调，养老和医疗基数加大。

机关商品和服务支出（502）25.62万元，其中公用经费支出7.62万元，较上年增加1.42万元，主要原因是办公经费标准提高，其中项目支出18万元，较上年减少1万元，主要原因是2019年预算将19万元分为商品和服务支出18万元，310办公设备购置1万元，故存在1万元差异。

对个人和家庭补助支出（509）0.04万元，其中人员经费支出0.04万元，较上年减少0.03万元，主要原因是遗属补助减少。

资本性支出（510）1万元，其中项目支出1万元，较上年增加1万元，主要原因是2019年预算将19万元分为商品和服务支出18万元，310办公设备购置1万元，故存在1万元差异。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    　（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少0.1万元（50%），减少主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是本单位无此项支出；公务接待费0.2万元，较上年减少0.1万元（50%），减少主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元0%），增加（减少）主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是本单位无公车。

会议费支出0.2万元，较上年减少0.8万元，主要原因是厉行节约。

培训费支出2万元，较上年增加1.3万元，主要原因是妇女儿童培训业务增加。

    　（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排7.62万元，较上年增加1.42万元，主要原因是办公经费增加。

    　（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算10万元， 政府采购工程类预算10万元。

八、专业名词解释

    机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。

    （一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费。其中，因公出国（境）费的国际旅费外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

妇联2019-预算公开.xls