铜川市耀州区机构编制委员会办公室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家关于行政审批制度改革、行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律、法规，拟订我区机构编制管理办法和实施细则；统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级机关各部门和各镇（街道）的主要职责、内设机构和人员编制规定；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革政策、规划和相关制度，协调落实市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

（四）审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

（五）审核区、镇（街道）党政机关，区人大常委会、政协机关，区法院、检察院机关，区级各人民团体机关的机构设置、人员编制调整、领导职数、人员结构比例等。

（六）审核区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核镇、街道党委、政府机构设置。

（七）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（八）承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

（九）进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

（十）研究拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案；制定区属事业单位机构编制管理的规定和方法；审核事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审核镇（街道）事业单位设置、调整等事项。

（十一）负责全区事业单位登记管理和党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

（十二）负责全区党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理等工作，对区级党政机关、事业单位开办网站进行审核、资格进行复核，开展网站标识管理工作。

（十三）负责联系双重领导以省市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

（十四）监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委、区政府和区编委，上报市编办。

（十五）负责行政审批制度改革、行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息交流和传递工作。

（十六）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）全力推进党的建设和机关建设。继续深化党旗领航奔小康活动，全面加强党的建设和机关自身建设，全面完成脱贫攻坚工作任务。

（二）积极推进党政群机构改革。按照中省市安排部署，将党的集中统一领导贯彻在机构改革各方面各环节，做好与市级机构改革的衔接，统筹设置党政机构，构建适应新时代发展要求的党政群机构新格局。

（三）持续推进“放管服”改革。及时落实承接中省取消下放的行政许可事项，实施权力、责任、服务清单动态调整。编制并公布区级部门市场监管清单，推进行政审批与事中事后监管的无缝对接。

（四）稳妥推进事业单位改革。按照中省市部署，抓好承担行政职能事业单位改革，稳妥推进从事生产经营活动事业单位改革，深化公益类事业单位改革；抓好市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合行政执法改革。

（五）继续规范事业单位登记管理工作。做好党政群机关事业机构社会信用代码和事业单位登记管理。开展事业单位法人年度报告评估和“双随机”实地核查。深化事业单位法人治理结构建设试点工作。做好中文域名注册管理和网站标识管理。

（六）不断规范机构编制管理工作。紧盯经济社会发展需要，使有限的机构编制资源向追赶超越、转型发展倾斜。强化机构编制管理刚性约束，严格机构编制审批权限和程序，督导检查机构改革落实情况，加大机构编制违纪违法行为查处力度，维护机构编制管理的严肃性和权威性。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜川市耀州区机构编制委员会办公室的部门预算包括铜川市耀州区机构编制委员会办公室（机关）预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有3个科室，编办机关、事业单位登记管理局、机构编制信息中心。

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制9人、事业编制3人；实有人员10人，其中行政8人、事业2人，无退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款112.07万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入112.07万元，其中一般公共预算拨款收入112.07万元，2019年本部门预算收入较上年增加8.52   万元，主要原因是人员工资增加；2019年本部门预算支出112.07万元，其中一般公共预算拨款支出112.07万元、2019年本部门预算支出较上年增加8.52万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款预算收入112.07万元，其中一般公共预算拨款收入112.07万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加8.52万元，主要原因是人员工资增加。2019年本部门财政拨款预算支出112.07万元，其中一般公共预算拨款支出112.07万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加8.52万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款112.07万元，其中：基本支出112.07万元，项目支出0万元。较上年部门预算一般公共预算拨款增加8.52万元，增加的主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出112.07 万元，其中:

（1）行政运行（2011001）支出86.65万元，包含基本支出86.65万元、项目支出0万元，较2018年增加0.74万元，增加的主要原因是人员工资增加；

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出13.67万元，包含基本支出13.67万元、项目支出0万元，较2018年减少0.52 万元，减少的主要原因是2019年行政事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费缴费比例调整。 

（3）行政单位医疗（2101101）支出4.15万元，包含基本支出4.15万元，项目支出0万元，较2018年增加0.7万元，增加的主要原因是2019年医疗保险的标准提高。

（4）住房公积金（2210201）支出7.6万元，包含基本支出7.6万元，项目支出0万元，较2018年增加7.6万元，增加的主要原因是2018年住房公积金（2210201）科目在支出功能科目分类里没有单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出112.07万元，其中:

工资福利支出（301）支出100.18万元，包含基本支出100.18万元、项目支出0万元，较2018年增加7.52万元，增加的主要原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助（303）支出0.07万元，包含基本支出0.07 万元、项目支出0万元，与2018年相比无变化。

商品和服务支出（302）支出11.82万元，包含基本支出11.82万元、项目支出0万元，较2018年增加1万元，增加的主要原因是2019年开展机构改革，业务增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）支出100.18万元，较上年增加7.52万元，原因是2019年人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）11.82万元，较上年增加1万元，原因是2019年开展机构改革，业务增加。

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.07万元，与2018年相比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费支出预算0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。2019年一般预算“三公”经费支出预算相比2018年增减无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排11.82万元，其中：（办公费2.2万元，印刷费1.7万元，差旅费1万元，公务接待费0.3万元，租赁费0.3万元，工会经费0.5万元，其他交通费用<公务交通补贴>5.82万元）。较上年增加1万元，原因是2019年开展机构改革，业务增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开（编办）.xls