铜川市耀州区供销合作社联合社 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

宣传贯彻党和农村经济工作的方针政策，指导全区供销社的改革与发展，促进基层社的现代化管理、承担区政府和有关部门委托的任务、对全区的化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资储备、管理、销售、经营进行组织协调；负责烟花爆竹和全系统废旧物资及再生资源的经营管理、管理营运本级社有资产和基层社领导调配考核工作。

机构设置情况：本部门设有3个科室，办公室、财务科、业务科。

二、2019年年度部门工作任务

1、积极对接中国供销农产品批发市场建设控股有限公司，投资建设供销关庄农批物流扶贫产业园工作。

2、完成招商引资签约合同项目一个。

3、协调陕西髙塬农业有限公司投资5500万元建成万吨冷库仓储项目。

4、投资20万元建成2个村级供销综合服务社。

5、领办和创办专业合作社3个。

6、争取供销“新网工程”项目1个.

7、争取市供销社综合改革发展项目3个。

8、积极组织涉农企业参加全国农特产品推介会，促销我区农产品。

9、推广有机水溶肥，实施土壤改良，果品品质提升工程。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2019年纳入本部门的预算包括部门本级（机关）预算1个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制7人、事业编制4人；实有人员12人，其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款150.91万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开。  

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入150.91万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加33.54万元；主要原因是人员办公经费、调资、单位养老保险、职业年金、医疗保险等增加；2019年本部门预算支出150.91万元，全部为一般公开预算拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加33.54万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位养老保险、职业年金、医疗保险等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入150,91万元，全部为一般预算财政拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加33.54万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位养老保险、职业年金、医疗保险等增加；2019年本部门财政拨款支出150.91万元，全部为一般公开预算拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加33.54万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位养老保险、职业年金、医疗保险等增加

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出150.91万元，较上年增加33.54万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位养老保险、职业年金、医疗保险等增加.

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出150,91万元，其中

（1）行政运行（2160201）116.77万元，较上年增加34.26万元，原因是调资、人员办公经费增加；行政运行（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元，较上年增加3.90万元，原因是调资缴费基数增大；行政运行（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出4.15万元,较上年减少6.16万元，原因是本年度将退休二人。行政运行（2101101）行政单位医疗8.75万元,较上年增加1.54万元，原因是调资医疗缴费基数增大。

（2）2160202一般行政管理事务5.00万元，与2018年预算一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出150.91万元，其中：

工资福利支出（301）126.45万元，较上年增加30.84万元，原因是调资、养老保险、医疗保险等增加。

商品和服务支出（302）17.0万元，较上年减少2.22万元，原因是本年度将退休二人养老保险职业年金减少。

对个人和家庭的补助支出6.96万元，较上年增加0.48万元，原因是残疾补贴增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出150.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.41万元，较上年增加31.32万元，原因是调资、单位养老保险、职业年金、医疗保险等增加。

机关商品和服务支出（502）17.50万元，较上年增加2.22万元，原因是人员办公经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元，与2018年预算一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计17.50万元，其中：办公费1.60万元、邮电费0.40万元、差旅费1.00万元、租赁费5.30、公务接待费1.00万元、劳务费1.50万元、工会经费1.00万元、其他交通费用5.70万元。较上年增加2.22万元，主要原因是人员办公经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购计划共2.00万元，其中政府采购通用设备（计算机）1.00万元、办公家具1.00万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 2019年预算供销社1.xlsx