铜川市耀州区残疾人联合会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、密切联系残疾人，为残疾人服务，维护残疾人合法权益。

2、团结、教育残疾人，遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、职业培训、劳动就业、扶贫帮困、文化、体育、用品用具供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2019年度部门工作任务

2019年，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年，是完成贫困残疾人脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。铜川市耀州区残疾人联合会以贫困残疾人脱贫攻坚为抓手，围绕2342重点工程，从残疾人最关心、最直接、最现实的问题入手，切实保障残疾人生活、教育、就业，不断提升残疾人的获得感，幸福感，提升残联组织的服务能力和管理水平，推进我区残疾人事业跨越式发展。

1.康复：支持建成区残疾人康复中心并试运营，实施残疾人阳光家园计划，其中寄宿制托养20名，日间照料40名，居家服务55名，合计115人；培养残疾人才25名；开展0-14岁残疾儿童抢救性康复项目；对17余名残疾儿童开展康复训练救助；完成全区残疾人家庭医生康复签约服务任务，残疾人康复签约服务率达到70%。

2.教育：提高残疾人义务教育入学率。做好助学项目落实工作。对在20名14周岁以下末入学残疾儿童进行救助，对在校家庭贫困残疾少年儿童给予生活补助，继续资助家庭贫困残疾大中专学生入学。

3.就业：加强残疾人就业技能培训工作，对290名残疾人开展职业技能和实用技术培训，对超比例安排残疾人就业的企业进行奖励，对自主创业残疾人予以扶持，对在公益性岗位工作的残疾人进行补贴。做好残疾人实名制管理工作，做到城乡持证就业年龄段残疾人应录尽录，积极组织残疾人就业招聘会，有针对性的推荐残疾人就业，全年新增残疾人就500名，同时做好残疾人就业失业登记证发放工作。

4.扶贫：协调推进残疾人脱贫，因地制宜，分类施策，统筹运用各项扶贫政策，个性化的制定贫困残疾人扶贫方案，做到精准识别，精准帮扶。以七个深度贫困村残疾人为重点，采取政策倾斜，资源倾斜，集中优势，推进整村脱贫。落实贫困残疾人阳光增收等专项扶贫项目，完成全区残疾人整体脱贫目标。

5.社会保障：深化便民服务，简化残疾证办理流程，对行动不便者提供上门办证服务；对符合条件的持证残疾人，确保残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴全覆盖。开展数据动态更新工作，完成全区残疾人数据动态更新；继续实施残疾人救助政策，对突发急难残疾人进行救助。推动全区无障碍设施改造，营造无障碍环境。做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放管理。

6.宣传：做好“耀州残联”微信平台，扩大平台影响力，同时充分利用各类新闻媒体，不断拓宽宣传渠道，宣传残疾人工作动态。组织残疾人脱贫先进宣讲团，深入乡镇进行宣传讲演，激励贫困残疾人脱贫致富。抓住残疾人节日及重要文化活动，广泛宣传，推动残疾人活动开展。建立健全激励等制度，进一步加强信息报送工作。

7.文化体育：开展春节、助残日、七一、国庆、残疾人日文化活动，开展残疾人五个一进家庭文化活动，通过游园、观看爱国电影、送书，参观展览、听道德讲堂、参加文化活动等活动，提高残疾人的社会融入感，获得感与幸福感。组织残疾人开展体育活动，为部分残疾人送去体育健身器材，鼓励残疾人从事体育活动，开展冬季运动，助力残奥会。

8.维权：抓好依法维权、沟通协商、信访服务等工作。与相关部门协调，切实维护好残疾人合法权益；主动将《中华人民共和国残疾人保障法》纳入全区法律普法宣传大局，争取出台各项惠残政策，保障好残疾人合法权益。充分发挥区级残疾人法律救助工作站的作用，开展“扶残维权行动”。主要领导主抓信访工作，维护好残疾人利益。

9.组织建设：不断健全和完善残疾人组织机构，落实《陕西省残疾人专职委员管理办法（暂行）》，对203名残疾人工作者和残疾人专职委员开展业务培训；激活三项机制，实行全员积分制考核，优胜劣汰，同时落实专职委员工作待遇。推进志愿助残和残疾人志愿服务工作，开展志愿者助残活动。

10.信息化和统计：做好残疾人两上补贴网上申报工作，及时更新残疾人基础数据库，加强业务管理，夯实责任，做实统计工作，确保各类统计报表及时、准确，进一步提升残疾人事业统计质量和水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：铜川市耀州区残疾人联合会部门本级（机关）、铜川市耀州区残疾人劳动就业服务中心。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有3个科室，办公室、康复科、财务科。

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2019年无部门预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标考核管理，已将项目支出（残疾人两项补贴）188.91万元纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入总额为466.30万元，其中一般公共预算拨款收入466.30万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算比上年减少35.77万元，主要原因是符合征收残疾人保障金单位的减少。2019年本部门预算支出总额为466.30万元，其中一般公共预算拨款支出466.30万元，政府性基金拨款收入支出0万元，2019年本部门预算支出比上年减少35.77万元，主要原因是符合征收残疾人保障金单位的减少。      

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入总额为466.30万元，其中一般公共预算拨款收入466.30万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少35.77万元，主要原因符合征收残疾人保障金单位的减少；2019年本部门财政拨款支出466.30万元，其中一般公共预算拨款支出466.30万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少35.77万元，主要原因符合征收残疾人保障金单位的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款466.30万元，较上年减少35.77万元，主要原因为铜川市耀州区残疾人符合征收残疾人保障金单位的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出466.30万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）458.14万元，较上年年减少了41.05万元，主要原因为铜川市耀州区残疾人符合征收残疾人保障金单位的减少和残疾人两性补贴享受人员的减少。其中：行政事业单位离退休（2080505）8.24万元，较上年减少0.24万元，主要原因是单位人员退休的减少；行政运行（208110）47.82万元，较上年年减少了10.11万元，主要原因人员的减少。残疾人生活护理补贴（2081107）188.91万元，其他残疾人事业支出（2081199）213.17万元，较上年减少28.32万元，减少的原因为铜川市耀州区残疾人符合征收残疾人保障金单位的减少和残疾人两性补贴享受人员的减少。

（2）卫生健康支出（2101101）3.70万元，较上年增加了0.82万元，增加的原因是医疗保险基数的提高。

（3）住房保障支出（2210201）4.46万元，较上年减少了3万元，较上年减少的原因是人员退休的减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类级科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款支出466.30万元，其中：

工资福利支出（301）支出57.54万元，较上年减少6.97万元，减少的原因是人员退休，工资福利支出的减少；

商品和服务支出（302）支出219.85万元，较上年减少27.31万元，减少的主要原因是铜川市耀州区残疾人符合征收残疾人保障金单位的减少。

对个人和家庭的补助（303）支出188.91万元，较上年减少1.49万元，减少的主要原因是享受残疾人两项补贴人员的减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出466.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.54万元，较上年减少6.97万元，减少原因是人员退休，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）219.85万元，较上年减少27.31万元，减少的主要原因是铜川市耀州区残疾人符合征收残疾人保障金单位的减少。

对个人和家庭的补助（509）188.91万元，较上年减少1.49万元，减少的主要原因是享受残疾人两项补贴人员的减少。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费支出预算0.1万元，较上年没有变化。其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。培训费0.1万元，较上年增加0.1万元，主要原因残疾人信息系统和三代残疾证运行增加了培训支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排6.68万元，其中：办公费1.6万元，印刷费1.3万元，水费0.2万元，邮电费0.7万元，差旅费0.2万元，维修（护）费0.1万元，培训费0.1万元，其他交通费用2.28万元（单位公务员交通补贴2.28万元），其他商品和服务支出0.2万元。较上年减少0.48万元，主要原因是铜川市耀州区残疾人联合会严格执行八项规定精神，上缴公车，压缩三公经费支出，更好地为残疾人服务。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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