铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室 2019年部门综合预算说明

一、铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室部门主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家关于关心下一代工作的方针、政策和法律法规，研究提出全区关心下一代事业发展的政策和规划意见，并组织实施。贯彻国家《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》维护未成年人的合法权益。组织老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、理想信念、革命传统和思想道德教育为青少年成长办实事、做好事。开展关心下一代工作调查和研究，收集整理有关情况和信息，开展广泛交流，总体推广先进经验。指导督促和检查各乡镇、街道办的关心下一代工作。负责区关心下一代工作委员会各成员单位的联系和协调工作；承办区关心下一代工作委员会决定的事项及日常工作。承办区委办公室交办的其他工作。

机构设置情况：本部门设有1个办公室。

二、铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室2019年度部门工作任务

1、积极争取资金，计划建成“留守儿童之家”2所，分别是董家河镇冯家桥村中心幼儿园和石柱镇光明小学“留守儿童之家”。继续为留守儿童办好事、办实事。

2、继续扎实开展耀州区青少年文学创作大赛，演讲比赛，积极引导全区广大青少年向善、向真、向美。好好学习、天天向上。

3、深入贯彻落实“社会主义核心价值观”，在全区中小学深入开展“社会主义核心价值观”教育进校园活动。

4、邀请相关部门心理学专家继续在全区中小学开展“心理咨询进校园”活动，重点解决留守儿童、特殊困难学生心理问题。

5、邀请党史、国史教育专家组成“聆听革命故事、传承红色基因”宣讲团，教育广大青少年缅怀先辈、学会感恩，激励他们踏着革命先烈的红色足迹走好人生的第一步。

6、积极开展慰问活动，切实关爱留守儿童，邀请有爱心的单位企业为我区留守儿童、贫困儿童送去关怀和问候。

三、铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室部门决算单位构成。

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制2人，其中：科级领导1名；干事1名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5万元，本部门预算安排绩效目标1个，项目资金小计目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

七、铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室2019部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入19.08万元，其中一般公共预算拨款收入15.78万元，社会保障和就业支出拨款收入1.53万元，医疗卫生与计划生育收入0.94万元，住房保障收入0.83万元。2019年本部门预算收入较上年减少11.43万元，主要原因是2019年本部门人员减少机关运行经费厉行节俭；2019年本部门预算支出19.08万元，其中一般公共预算拨款支出15.78万元，社会保障和就业支出拨款支出1.53万元，医疗卫生与计划生育支出0.94万元，住房保障支出0.83万元。2019年本部门预算收入较上年减少11.43万元，主要原因是2019年本部门人员减少机关运行经费厉行节俭；

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入19.08万元，其中一般公共预算拨款收入15.78万元，社会保障和就业支出拨款收入1.53万元，医疗卫生与计划生育收入0.94万元，住房保障收入0.83万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少11.43万元，主要原因是2019年本部门人员减少，机关运行经费厉行节俭；2019年本部门财政拨款支出19.08万元，其中一般公共预算拨款支出15.78万元，社会保障和就业支出拨款支出1.53万元，医疗卫生与计划生育支出0.94万元，住房保障支出0.83万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少11.43万元，主要原因是2019年本部门人员减少，机关运行经费厉行节俭；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、    一般公共预算当年拨款规模变化明细情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出15.78万元，较上年减少12.65万元，主要原因是2019年本部门人员减少，机关运行经费厉行节俭；

2、    支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20129群众团体事务支出合计15.78 万元，包括人员经费支出 7.60 万元，公用经费支出3.18 万元，项目支出5万元。20805行政事业单位离退休支出1.53 万元。21011行政单位医疗支出 0.94 万元，人员经费支出0.94万元。

3、    支出按经济科目分类的明细情况

（1）一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出10.90 万元，302商品服务总支出8.18 万元，包括公用经费支出3.18万元，项目支出5万元。

（2）一般公共预算拨款支出按照政府支出经济分类科目分：501工资福利支出10.90 万元，502商品服务总支出8.18 万元，包括公用经费支出3.18万元，项目支出5万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年一般预算“三公”经费支出预算 0 万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费0 万元，除垢（境）费用 0 万元，培训费预算 0 万元，会议费预算 0 万元 。2019年与上年一致都未预算三公经费。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计10.90万元：其中：30201办公费0.60万， 30202 印刷费1.20万元， 30211 差旅费0.60万， 30239 其他交通费用0.78万。较上年减少14.61 万元，减少主要原因是2019年本部门人员减少，机关运行经费厉行节俭；     

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并以公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关工委 (1).xls