铜川市耀州区就业管理局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

铜川市耀州区就业管理局是承担全区就业再就业工作的机构，主要职能：提供就业失业登记、社会保险办理、职业培训、创业培训、职业技能鉴定、职业指导、职业介绍、小额担保贷款等就业政策咨询和服务。并承担一是全区就业再就业培训规划、计划，实施下岗失业人员就业培训、创业培训、城镇社会失业人员和农村剩余劳动力的职业技能培训，并承担全区职业技能鉴定的管理工作。二是全区就失业信息数据录入动态管理工作，基本完成全区居民就失业状况动态管理数据库建设。三是全区农村劳动力转移就业的调研、统计和专项抽样调查，指导基层劳动保障工作机构的就业服务工作。四是为劳动者免费提供求职登记、职业指导、职业介绍等就业政策咨询，收集、储备、整理、发布劳动保障及用工信息，对就业困难人员实施就业援助。五是指导、协调有关单位落实各项创业优惠政策，积极创建创业孵化基地，宣传、推介创业示范典型，提高创业促就业工作水平和社会效果。六是实施小额担保贷款政策，推进小贷工作，审批发放小额担保贷款。七是代理全区自由职业者和个体人员养老保险。八是组织实施下岗失业人员职业培训、创业培训和职业技能鉴定工作。九是承担全区就业脱贫各项工作任务。

机构设置情况：本部门设有6个科室，开发管理科、创贷科、职介科、培训科、社会保险科、局办公室。

二、2019年年度部门工作任务

2019年度我局承担全区就业脱贫工作及市、区发放小额担保贷款2000万元，城镇新增就业2000人，登记失业率控制在4.0%，各类培训2000人次，转移农村富余劳动力2万人。承担全区就业脱贫攻坚各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算1个。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政（参公）编制15人、事业编制3人；实有人员17人，其中行政（参公）14人、事业3人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出433.05万元纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年度本部门预算收入588.35万元，其中一般公共预算拨款收入588.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年度本部门预算收入较上年增加422.48万元，主要原因是单位新增2名参公人员，养老保险、医疗保险缴费增加，工资福利支出预算增加等8.43万元，项目支出预算增加了特设公益性岗位区级承担50%、超龄贫困劳动力培训414.05万元；2019年度本部门预算支出588.35万元，其中一般公共预算拨款支出588.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年度本部门预算支出较上年增加422.48万元，主要原因是单位新增2名参公人员，养老保险、医疗保险缴费增加，工资福利支出预算增加等8.43万元，项目支出预算增加了特设公益性岗位区级承担50%、超龄贫困劳动力培训414.05万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入588.35万元，其中一般公共预算拨款收入588.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年度本部门财政拨款收入较上年增加422.48万元，主要原因是单位新增2名参公人员，养老保险、医疗保险缴费增加，工资福利支出预算增加等8.43万元，项目支出预算增加了特设公益性岗位区级承担50%、超龄贫困劳动力培训414.05万元；2019年度本部门财政拨款支出588.35万元，其中一般公共预算拨款支出588.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年度本部门财政拨款支出较上年增加422.48万元，主要原因是单位新增2名参公人员，养老保险、医疗保险缴费增加，工资福利支出预算增加等8.43万元，项目支出预算增加了特设公益性岗位区级承担50%、超龄贫困劳动力培训414.05万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算当年拨款为588.35万元，较上年增加422.48万元，主要原因是单位新增2名参公人员，养老保险、医疗保险缴费增加，工资福利支出预算增加等8.43万元，项目支出预算增加了特设公益性岗位区级承担50%、超龄贫困劳动力培训414.05万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出588.35万元，其中：

（1）社会保障和就业机关服务（2080103）121.37万元，较上年增加5.15万元，主要原因是单位新增2名参公人员，工资福利支出、公用经费支出预算增加。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）21.73万元，较上年度增加4.99万元，主要原因是单位新增2名参公人员，基本养老保险费预算增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.59万元，较上年度减少4.11万元，主要原因是2018年度有以前年度职业年金预算支出。

（4）职业培训补贴（2080702）12.81万元，较上年度增加12.81万元，主要原因是此项支出为2019年度新增预算。

（5）公益性岗位补贴（2080705）406.77万元，较上年度增加406.77万元，主要原因是此项支出为2019年度新增预算。

（6）事业单位医疗（2101102）9.61万元，较上年度增加2.4万元，主要原因是单位新增2名参公人员、基本工资调整增加，缴费基数增加。

（7）创业担保贷款贴息（2130804）13.47万元，较上年度减少5.53万元，主要原因是创业担保贷款本金减少，利息自然减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出588.35万元，其中：

工资福利支出（301）135.12万元，较上年度增加4.68万元，主要原因是单位新增2名参公人员，基本工资、养老保险、医疗保险缴费增加支出预算。

商品和服务支出（302）437.98万元，较上年度增加423.26万元，主要原因一是单位新增2名参公人员，公用经费增加3.68万元；二是专项业务经费新增公益性岗位补贴、职业培训补贴纳入区级财政预算，为2019年度新增预算项目。

对个人和家庭的补助（303）1.78万元，较上年度增加0.07万元，主要原因是单位新增2名参公人员，独生子女费增加支出预算。

对企业的补助（312）13.47万元，较上年度减少5.53万元，主要原因是创业担保贷款本金减少，预算利息自然减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出588.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.12万元，较上年度增加4.68万元，主要原因是单位新增2名参公人员，基本工资、养老保险、医疗保险缴费增加支出预算。

机关商品和服务支出（502）437.98万元，较上年度增加423.26万元，主要原因一是单位新增2名参公人员，公用经费增加3.68万元；二是专项业务经费新增公益性岗位补贴、职业培训补贴纳入区级财政预算，为2019年度新增预算项目。

对企业补助（507）13.47万元，较上年度减少5.53万元，主要原因是创业担保贷款本金减少，预算利息自然减少。

对个人和家庭的补助（509）1.78万元，较上年度增加0.07万元，主要原因是单位新增2名参公人员，独生子女费增加支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并以公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年一般预算“三公”经费支出预算0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计18.4万元，其中：（30201）办公费0.9万元、（30202）印刷费1.2万元、（30205）水费0.5万元、（30206）电费0.9万元、（30207）邮电费0.4万元；（30208）取暖费0.9万元、（30211）差旅费0.6万元、（30213）维护费0.5万元、（30214）租赁费0.3万元；（30216）培训费0.3万元、（30217）公务接待费0.2万元、（30228）工会经费1万元、（30239）其他交通费用9.6万元；（30299）1.1万元，较上年增加3.68万元，主要原因是单位新增2名参公人员。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

    1就业局2019预算公开.XLS  

网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局