铜川市耀州区环境保护局 2019年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

铜川市耀州区环境保护依据铜编发［2002］49号文件精神，机构实行市以下垂直管理的行政体制。其工作职责是：

1、贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制耀州区环保规划、计划，并组织实施。

2、负责辖区内大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治。今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

3、组织开展建设项目环境管理，参与审核建设项目环境报告书（表）。

4、监督实施环境保护目标责任制、排污许可证等制度，参与区政府环境与发展综合决策。

5、负责耀州区环境监测、环境监察、环境统计工作，组织环境保护执法及各类环境调查工作，处理污染事故，解决环境保护纠纷。

6、负责环境保护宣传、教育和业务培训工作。

7、负责耀州区生态环境保护和农村环境保护工作。

8、完成市环境保护局和区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况：

铜川市耀州区环保局系统共设置科室7个、局属事业单位2个，局机关内设办公室、大气办、污防科、督察办、法规科、规财科、环评科等7个科室，下属全额事业拨款单位2个，（包括耀州区环境监测站、耀州区环境监察大队）。

二、2019年年度部门工作任务

1、坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》和全市环保工作会议精神，紧紧围绕转型提速发展，富民强区的工作主题，努力推动清洁发展、绿色发展、可持续发展，实现区域环境质量大提升。

2、统一监督管理环境污染防治和生态环境保护工作，依法查处违反环境保护法律、法规及规章的行为。负责排污费征收，完成征收任务，并及时上缴。

3、开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，新建项目环评率、“三同时”执行率达100%。

4、不断深化治污降霾、污染减排等大气污染治理工作，推动治污降霾“全民齐行动落实在一线”活动向纵深发展。

5、完成煤矿企业污水处理工程审验工作；完成省级生态村建设规划编制和报批工作。

6、完成省级绿色文明单位创建规划编制和报审工作。

7、完善出台重污染天气应急预案，协调做好城区空气质量橙色以上等级预警发布。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围为局机关和二级预算单位共有3个，（其中二级预算单位包括：耀州区环境监察大队、耀州区环境监测站）。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制5人、事业编制41人；实有人员46人，其中行政5人、事业41人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款105万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年收入预算542.18万元，其中：一般预算财政拨款收入542.18万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加118.95万元，增加的主要原因是社会保障性缴费、医疗保险、养老保险、离退休人员工资、住房保障、环境保护专项经费等纳入部门预算。2019年支出预算542.18万元，基本支出437.18万元，其中: 工资福利支出413.48万元，对个人和家庭的补助支出0.56万元,商品和服务支出23.14万元；项目支出105万元，2019年支出较2018年增加100万元，变化原因主要是增加环境保护专项经费等纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款收入情况：2019年财政拨款542.18万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加118.95万元，增加的主要原因是社会保障性缴费、医疗保险、养老保险、离退休人员工资、住房保障、环境保护专项经费等纳入部门预算。2019年支出预算542.18万元，基本支出437.18万元，其中: 工资福利支出413.48万元，对个人和家庭的补助支出0.56万元,商品和服务支出23.14万元；项目支出105万元，2019年支出较2018年增加100万元，变化原因主要是增加环境保护专项经费等纳入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区环境保护局2019年部门预算一般公共预算拨款542.18万元，其中：基本支出437.18万元，项目支出105万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加118.95万元，增加的主要原因是社会保障性缴费、医疗保险、养老保险、离退休人员工资、住房保障、环境保护专项经费等纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：208社会保障和就业离退休支出65.15万元；210医疗与计划生育支出医疗保险22.15万元；211节能环保支出423.99万元，（其中环境保护管理事务151.13万元，环境监测与监察272.86万元）；221住房保障支出30.89万元。支出增加的主要原因是社会保障性缴费、医疗保险、养老保险、离退休人员工资、住房保障、环境保护专项经费等纳入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目：

其中：301工资福利支出413.48万元；302商品和服务支出128.14万元；303对个人和家庭的补助支出0.56万元。支出增加的主要原因是社会保障性缴费、医疗保险、养老保险、住房保障、环境保护专项经费、离退休人员工资等纳入财政预算。

（2）一般公共预算拨款支出按照政府支出经济分类科目：

其中：501工资福利支出413.48万元；502商品和服务支出128.14万元；509对个人和家庭的补助支出0.56万元。支出增加的主要原因是社会保障性缴费、医疗保险、养老保险、住房保障、环境保护专项经费、离退休人员工资等纳入财政预算。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年一般预算“三公”经费支出预算2.3万元，较上年减少2.5万元，下降52%。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年无变化；公务接待费0.3万元，较上年减少1.5万元，下降83.3%,主要原因是根据中央八项规定，“三公”经费逐年减少；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，下降50%，主要原因是“三公”经费预算较上年支出减少；公务用车购置费0万元，与上年无变化。

2019年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化。

2019年一般公共预算安排培训费支出1.2万元，较上年增加1.2万元，增加的主要原因是开展环境执法固废培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计128.14万元，其中：办公费5.2万元、印刷费1.5万元、水费1.3万元、电费1.4万元、其他交通费3.54万、邮电费0.1万元、物业管理费0.9万元、租赁费5万元、维修费0.4万元、公务用车运行维护费2万元、工会经费1.8万元、公务接待费0.3万元、培训费1.2万元、差旅费1.75万元、劳务费0.6万元、取暖费0.45万元、被装购置费0.3万元、其他商品和服务支出100.40万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购计划共38.6万元，其中政府采购货物类计划37万元、政府采购服务类计划1.6万元。政府采购较上年支出有所增加。（因监测、监察业务能力提升，需购置专业技术设备。）

八、专业名词解释                       

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指各部门的公务经费，包括：公务接待费、公务用车购置及运行维护费。