中共铜川市耀州区委员会老干部工作局 2019年部门综合预算说明

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家的老干部工作方针政策，为区委拟定我区有关老干部工作的政策当好参谋，并对执行情况进行检查监督。

2、督促检查，全面落实老干部政治待遇和生活待遇。

3、围绕区委、区政府的中心工作，组织引导老干部在建设现代化的“生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州”中发挥作用。

4、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃其精神文化生活。

5、负责全区老干部的信息库和信访接待工作。

6、加强老年大学及老干部活动中心的建设，为老干部创造良好的活动环境。

7、承办区委及区委组织部交办的其他工作。

（二）内部机构设置

内部机构设置为老干局机关和老年大学

二、2019年年度部门工作任务

1、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记来陕视察重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高思想政治素养和党性觉悟。

2、坚定理想信念，持续开展好“不忘初心 、牢记使命”主题教育。

3、认真贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》，全面落实好老干部政治和生活待遇，用心用力做好服务管理工作。

4、按照党要管党、从严治党的要求，严格落实“一岗双责”制度，做好“党性体检、民主测评”工作。

5、创新方式，丰富内容，组织开展好老干部参观视察活动，为全区追赶超越转型发展点赞加油，增添正能量。

6、扎实开展党旗领航奔小康活动，积极发挥党员干部的模范带头作用，认真完成脱贫攻坚工作任务。

7、加强班子和干部队伍建设，认真执行党风廉政建设各项规定，努力完成区委和上级部门交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0个。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有两个科室，办公室，财务室。

截止2018年底，中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局人员编制11人，其中行政编制8人、下属老年大校事业编制3人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员14人（其中离休人员3人，退休人员11人）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门将继续推进绩效目标管理，已将项目支出48.90万元纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（ 一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入190.70万元，其中一般公共预算拨款收入190.70万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2019年本部门预算收入较2018年的156.39万元，增加34.31万元，增长原因是人员工资增加和相应的社保缴费增加和老年大学预算收入增加。

2019年本部门预算支出190.70万元，其中一般公共预算拨款支出190.70万元、政府性基金拨款支出0.00万元。2019年本部门预算支出较2018年的156.39万元，增加34.31万元，增长原因是人员工资增加和相应的社保缴费增加和老年大学预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入190.70万元，其中一般公共财政拨款收入190.70万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2019年本部门财政拨款收入较2018年的156.39万元，增加34.31万元，增长原因是人员工资增加和相应的社保缴费增加和老年大学财政拨款预算收入增加。

2019年本部门财政拨款支出190.70万元，其中一般公共财政拨款支出190.70万元、政府性基金拨款支出0.00万元。2019年本部门财政拨款支出较2018年的156.39万元，增加34.31万元，增长原因是人员工资增加和相应的社保缴费增加和老年大学财政拨款预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出190.70万元，较2018年的156.39万元，增加34.31万元，增长原因是人员工资增加和相应的社保缴费增加和老年大学财政拨款预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出190.70万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）155.03万元，较2018年的106.87万元，增加48.16万元，增加的原因是人员工资增加和相应的社保缴费增加和老年大学财政拨款预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.12万元，较2018年的9.83万元，增加6.29万元，增加的原因是人员变动和工资增加，相应的社保缴费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.55万元，较2018年的3.93万元，减少1.38万元，增加的原因是人员工资变动，相应的社保缴费减少。

（4）行政单位医疗（2101101）7.92万元，较2018年的5.76万元，增加2.16万元，增加的原因是人员变动和工资增加，相应的社保缴费增加。

（5）住房公积金（2210201）9.08万元，较2018年的0.00万元，增加9.08万元，增加的原因是本年新增预算科目。

3、支出按部门预算支出经济科目的类级科目说明的明细情况

（1）按照部门预算支出经济科目的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出190.70万元，其中：

工资福利支出（301）123.88万元，较2018年的98.71万元，增加25.17万元，增加的主要原因是人员变动和工资增加，相应的社保缴费增加；

商品服务支出支出（302）29.60万元，较2018年的20.26万元，增加9.34万元，增加的主要原因是公用经费人均预算增加；

对个人和家庭补助支出科目（303）37.22万元，较2018年的36.92万元，增加0.30万元，增加的主要原因是遗属补助增加。

（2）支出按政府预算支出经济科目的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出190.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.88万元，较2018年的98.71万元，增加25.17万元，增加的主要原因是人员变动和工资增加，相应的社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）29.60万元，较2018年的20.26万元，增加9.34万元，增加的主要原因是公用经费人均预算增加；

对个人和家庭的补助（509）37.22万元，较2018年的36.92万元，增加0.30万元，增加的主要原因是遗属补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金收支预算,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.10万元，较2018年的2.92万元，减少0.78万元，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元。较2018年的0.00万元，无增减变动，主要原因是本部门无此项业务需求；公务接待费0.00万元，较2018年的0.80万元，减少0.80万元，减少的主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费2.00万元, 较2018年的2.00万元，无增减变动，主要原因是本部门公务用车未发生变化；公务用车购置费0.00万元, 较2018年的0.00万元，无增减变动，主要原因是本部门无此项业务需求。

培训费0.10万元，较2018年的0.12万元，减少0.02万元，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排13.10万元，较2018年的12.76万元，增加0.34万元，增加的主要原因是公用经费人均经费增加，可支配支出增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用