铜川市耀州区人力资源和社会保障局2019年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的政策法规和规章制度，拟定全区的人力资源和社会保障事业发展规划、管理办法，并组织实施。

（二）拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，开展设立人力资源中介服务机构及其业务范围审批，促进人力资源的合理流动、有效配置。

（三）负责行政机关和参照公务员法管理事业单位公务员的综合管理，依法对公务员法律法规实施情况进行监督检查。

（四）推行公务员职位分类，依法对公务员实施监督，加强公务员队伍的行为规范、职业道德建设和能力建设。

（五）依照组织法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续；办理提请区政府任免人员的有关事项。

（六）综合管理行政奖励工作，审核以区政府名义表彰和向上级推荐表彰的人选，指导、协调、规范行政机关奖励工作。

（七）负责全区机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟定全区机关事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，根据国家机关、企事业单位人员福利和退休政策，拟定我区实施意见，并负责组织实施、监督检查。

（八）推行事业单位人事制度改革，会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，组织机关事业单位工人的技术等级考核工作。

（九）参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才的选拔、培养、推荐和管理服务工作。

（十）负责人力资源的规划、开发、引进工作，拟定全区经济社会发展急需专业和高学历人才的招聘引进计划，并牵头组织实施。

（十一）贯彻执行军队转业干部的安置政策，并结合本区实际，做好安置工作，组织实施企业军转干部解困和稳定工作。

（十二）负责全区促进就业工作，拟定全区就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，建立覆盖城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定促进高校毕业生就业的政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，统筹做好各类人群的就业工作。

（十三）按照“大众创业、万众创新”的新要求，贯彻落实就业创业政策，完善设立民办职业培训学校审批，积极创建省级创业型城市。

（十四）会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护劳动者合法权益。

（十五）建立覆盖全区城乡的社会保障体系。依法开展社会保障扩面和基金征缴工作，拟定社会保险基金管理和监督制度，指导镇（街道）和有关部门开展好劳动保障工作。

（十六）拟定全区人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，健全企业综合计算工时和不定时工作制审批，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，推进人力资源和社会保障工作的法制化建设。

（十七）负责全区人力资源和社会保障的宣传、统计和信息工作，负责全区各单位人力资源和社会保障工作的业务培训、指导。

（十八）承办区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

(一)、主要指标

1、争取国家资金8000万元。

2、城镇新增就业2000人。

3、城镇登记失业率控制在4.0%以内。

4、城镇居民人均可支配收入增长8.0 %。

(二)、重点工作

1、推广“安置区+产业园”模式，鼓励各类市场主体兴办社区工厂、扶贫车间，新建扶贫工厂15个，打造创业孵化基地2个，确保每个贫困家庭至少有1名劳动力稳定就业。

2、扎实做好全民参保计划，进一步提高养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五大保险的参保率，全力加强社保基金安全风险监管防控工作，依法按时足额发放保险金。

3、引进本科以上学历人才50名，引进培养各类人才500名，提升干部队伍素质。

4、完成各项补贴标准调整、职务职级变动、退休工资待遇审批等各项福利待遇的落实工作，做好机关事业单位工作人员正常晋升工资工作。

5、做好各系列中、高级职称的申报和初级职称的评定工作，全面开展专业技术人员继续教育培训，提升专业技术人员队伍的整体素质。

6、继续做好机关事业单位养老保险制度改革工作，做好退休人员资格认证工作，基金财务实现“A++”系统管理，完善经办服务流程，确保机关事业养老保险改革持续向好发展。

7、积极配合区总工会，持续推进全区规模以上企业集体合同签订工作，并对合同签订情况进行监督检查。

8、推进“互联网+仲裁”工作，持续加强基层劳动人事调解组织建设，培训基层劳动人事争议调解员，不断强化基层劳动人事争议调解组织调解能力。

9、继续推进劳动保障监察“两网化”建设，推进建设领域农民工工资实名制、农民工工资专用账户制和农民工工资保障金制三项制度建设，加大欠薪案件查办力度，严厉打击恶意欠薪违法犯罪行为，依法保护劳动者合法利益。

10、巩固提高农村劳动力转移示范区建设成果，转移农村剩余劳动力2万人，实现劳务收入2亿元以上。建成创业孵化基地3个。

11、强化职业技能培训和公共就业服务，统筹做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员、去产能企业分流职工、退役军人和残疾人创业就业，全年完成各类培训2000人以上。

12、不断深化东耀扶贫协作，围绕产业、劳务、助医、助学等领域，实现帮扶双方优势互补、互利共赢。

13、积极落实就业扶贫政策，加强校企合作，搭建劳务对接协作服务平台，促进劳动力有序有效输出。

14、全面落实创业担保贷款、财政贴息等政策，发放创业担保贷款2000万元。

15、依法行政，完成2019年度法治政府年度目标任务。

16、巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。

17、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

18、做好安全、信访、稳定工作。

(三)、以“追赶超越 转型发展”为总揽，紧扣发展“三个经济”，持续实施“四大战略”，大力推进“2342”工程，以对耀州发展、对耀州人民高度负责的态度，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，真抓实干、埋头苦干、巧干善干，努力建设现代化的生态健康文明幸福耀州。

(四)、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：铜川市耀州区人力资源和社会保障局本级（机关）、铜川市耀州区失业农村养老保险管理中心、铜川市耀州区医疗保险经办中心、铜川市耀州区人才交流服务中心。

序号	单位名称
1	铜川市耀州区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	铜川市耀州区失业农村养老保险管理中心
3	铜川市耀州区医疗保险经办中心
4	铜川市耀州区人才交流服务中心

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有14个科室，办公室、公务员科、人力资源市场科、工资福利科、就业促进科、劳动关系科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险经办中心、调解仲裁科、社会保险基金监督科、职称改革办公室、劳动保障监察大队、照金农民培训学校、劳动人事仲裁院。

截止2018年底，本部门人员编制36人，其中行政编制18人、事业编制18人；实有人员32人，其中行政15人、事业17人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将专项支出9339.56万元纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

铜川市耀州区人力资源和社会保障局2019年部门预算收入9927.06万元，其中一般公共预算拨款收入9927.06万元，2019年本部门预算收入较上年增加1946.94万元，主要原因是2019年项目预算资金增多；2019年本部门预算支出9927.06万元，其中一般公共预算拨款支出9927.06万元，2019年本部门预算支出较上年增加1946.94万元，主要原因是2019年项目预算支出增多。

（二）财政拨款收支情况。

铜川市耀州区人力资源和社会保障局2019年本部门预算财政拨款收入9927.06万元，其中一般公共预算拨款收入9927.06万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1946.94万元，主要原因是2019年项目预算资金增加；2019年本部门财政拨款支出9927.06万元，其中一般公共预算拨款支出9927.06万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1946.94万元，主要原因是2019年项目预算支出增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区人力资源和社会保障局2019年部门预算一般公共预算拨款支出9927.06万元，较上年增加1946.94万元，主要原因是2019年项目预算支出增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

铜川市耀州区人力资源和社会保障局2019年部门预算一般公共预算拨款支出9927.06万元，其中：

（1）行政运行（2011001）387.25万元（人员经费支出337.97万元、公用经费支出49.28万元），较上年减少45.05万元，原因是2019年预算中减少了项目支出预算；

（2）一般行政管理事务（2011002）10万元（专项业务经费支出10万元），较上年增加10万元，原因是2018年在此功能科目未预算项目资金；

（3）一般行政管理事务（2080102）104.64万元（专项业务经费支出104.64万元），较上年增加104.64万元，原因是2018年在此功能科目未预算项目资金；

（4）社会保险经办机构（2080109）15万元（专项业务经费支出15万元），较上年减少15万元，原因是2019年此项业务需求量减少，资金预算减少：

（5）劳动人事争议调解仲裁（2080112）5.00万元（专项业务经费支出5.00万元），较上年增加5万元，原因是2018年在此项目资金在主功能科目预算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.51万元（人员经费支出67.51万元），较上年增加10.64万元，原因是2019年预算时基本养老基数增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1299.37（人员经费支出8.30万元，专项业务经费支出1291.07万元），较上年增加598.35万元，原因是2019年增加了退休人员职业年金基数；

（8）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）6183.52万元（专项业务经费支出6183.52万元），较上年增加1238.52万元，原因是2019年预算中包含了新待遇发放资金；

（9）其他行政事业单位离退休支出（2080599）119.38万元（专项业务经费支出119.38万元），较上年增加119.38万元，原因是2019年预算了本年预计要退休人员的资金；

（10）其他就业补助支出（2080799）100万元（专项业务经费支出100万元），较上年增加50万元，原因是2019年就业补助事项增多；

（11）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1181.70万元（专项业务经费支出1181.70万元），较上年增加46.08万元，原因是2019年预算基本养老基数增加；

（12）其他社会保障和就业支出（2089901）63.28万元（专项业务经费支出63.28万元），较上年减少64.72万元，原因是2019年预算中相关事项减少；

（13）行政单位医疗（2101101）86.73万元（人员经费支出86.73万元），较上年增加5.65万元，原因是2019年预算时医疗基数增多；

（14）事业单位医疗（2101102）1.64万元（人员经费支出1.64万元），较上年减少3.54万元，原因是2019年预算时人员有变动；

（15）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）69.30万元（专项业务经费支出69.30万元），较上年减少10.7万元，原因是2019年预算的是2018年11月至19年3月城镇居民医保区级配套；

（16）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）181.67万元（专项业务经费支出181.67万元），较上年增加181.67万元，原因是困难企业配套4%纳入2019年预算；

（17）信息化建设（2101504）5万元（专项业务经费支出5万元），较上年增加5万元，原因是医保系统维护纳入2019年预算；

（18）医疗保障经办事务（2101506）10万元（专项业务经费支出10万元），较上年增加10万元，原因是2019年此项纳入了预算；

（19）住房公积金（2210201）36.07万元（人员经费支出36.07万元），较上年增加36.07万元，原因是2018年预算时未单独纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年铜川市耀州区人力资源和社会保障局一般公共预算支出9927.06万元，其中：

工资福利支出（301）572.24万元，包括人员经费支出538万元，专项业务经费支出34.24万元，其中包括基本工资（30101）160.83万元，津贴补贴（30102）161.32万元，奖金（30103）13.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）67.51万元，职业年金缴费（30109）8.3万元，职工基本医疗保险缴费（30110）88.37万元，其他社会保障缴费（30112）2.19万元，住房公积金（30113）36.07万元，其他工资福利支出（30199）34.24万元，较上年增加13.39万元，原因是人员增加，待遇提高；

商品和服务支出（302）89.28万元，包括公用经费支出49.28万元，专项业务经费支出40万元，其中包括办公费（30201）21.1万元（公用经费支出6.1万元，专项业务经费支出15万元），印刷费（30202）3万元，水费（30205）0.5万元，电费（30206）0.6万元，邮电费（30207）0.07万元，取暖费（30208）0.5万元，差旅费（30211）4.75万元，因公出国（境）费用（30212）0.01万元，维护（修）费（30213）10.45万元（公用经费支出0.45万元，专项业务经费支出10万元），租赁费（30214）0.1万元，会议费（30215）0.2万元，培训费（30216）0.35万元，公务接待费（30217）0.2万元，劳务费（30226）2.05万元，工会经费（30228）1.62万元，其他交通费用（30239）25.68万元，其他商品和服务支出（30299）18.1万元（公用经费支出3.1万元，专项业务经费支出15万元），较上年减少59.84万元，原因是2019年预算中其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭补助（303）7827.87万元，包括人员经费支出0.22万元，专项业务经费支出7827.65万元，其中包含奖励金（30309）0.22万元，其他对个人和家庭的补助支出（30399）7827.62万元，较上年增加555.72万元，原因是其他对个人和家庭补助支出中预算的人员数增多，基数增加；

资本性支出（310）5万元，包括专项业务经费支出5万元，其中主要是信息网络及软件购置更新（31007）5万元，较上年增加5万元，原因是2019年本部门有新设备需购置；

对社会保险基金补助（313）1432.67万元，包括专项业务经费支出1432.67万元，主要是对社会保险基金补助（31302）1432.67万元，较上年增加1432.67万元，原因是2019年预计需发放补助的人员增多。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出9927.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）572.24万元（人员经费支出538万元、专项业务经费支出34.24万元），包含工资奖金津补贴（50101）335.56万元，社会保障缴费（50102）166.37万元，住房公积金（50103）36.07万元，其他工资福利支出（50199）34.24万元，较上年增加13.39万元，原因是人员增加，待遇提高；

机关商品和服务支出（502）89.28万元（公用经费支出49.28万元，专项业务经费支出40万元），包含办公经费（50201）57.92万元，会议费（50202）0.2万元，培训费（50203）0.35万元，委托业务费（50205）2.05万元，其他商品和服务支出（50299）18.10万元，较上年减少59.84万元，原因是2019年预算中其他商品和服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）5万元，包含设备购置（50306）5万元，较上年增加增加5万元，原因是2019年本部门有新设备需购置；

对个人和家庭的补助（509）7827.87万元（人员经费支出0.22万元，专项业务经费支出7827.65万元），包含社会福利和救助（50901）0.22万元，其他对个人和家庭的补助（50999）7827.65万元，较上年增加555.72万元，原因是其他对个人和家庭补助支出中预算的人员数增多，基数增加；

对社会保障基金补助（510）1432.67万元（专项业务经费支出1432.67万元），包含对社会保险基金补助（51002）1432.67万元，较上年增加1432.67万元，原因是2019年预计需发放补助的人员增多。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.21万元，较上年增加0.01万元（5%），增加的主要原因是二级预算单位2019年预算了因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）经费0.01万元，较上年增加0.01万元（100%），增加的主要原因是二级单位2019年有预算支出；公务接待费0.2万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0.2万元，与上年持平。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0.35万元，较上年增加0.05万元，增加的主要原因是二级预算单位2019年新预算了0.05万元培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排49.28万元，其中：办公费（30201）6.1万元，印刷费（30202）3万元，水费（30205）0.50万元，电费（30206）0.6万元，取暖费（30208）0.5万元，差旅费（30211）4.75万元，因公出国（境）费用（30212）0.01万元，维修（护）费（30213）0.45万元，租赁费（30214）0.1万元，会议费（30215）0.2万元，培训费（30216）0.35万元，公务接待费（30217）0.2万元，劳务费（30226）2.05万元，工会经费（30228）1.62万元，其他交通费用（30239）25.68万元，其他商品和服务支出（30299）3.1万元。较上年增加4.5万元，主要原因是2019年预算时人头经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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网络编辑：区财政局
信息审核：支如卫