铜川市耀州区惠塬工业园区管委会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

一）铜川市耀州区惠塬工业园区管委会主要职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规，组织实施工业园区的开发建设，制定园区的行政管理规定。

2、依据全区总体规划，组织编制园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规等，经批准后组织实施。

3、按照区政府安排，实施园区内特定项目。

4、负责园区的招商引资工作，全力引进项目。

5、对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业搞好服务。

6、负责园区的安全生产工作。

7、承办区政府交办的其他工作。

二）铜川市耀州区惠塬工业园区管委会机构设置情况

本部门设有4个科室，综合办公室、财务资产部、规划项目部、企管部。

二、2019年年度部门工作任务

一、主要指标

1、完成固定资产投资完成8亿元；招商引资合同利用市域外资金6亿元，实际利用5亿元；

2、完成规模以上工业企业产值36亿元。

二、重点项目

1、开工建设民营经济扶贫产业园基础设施项目，建成3万平方米标准化厂房，并做好招商运营工作，争取2——3家企业入住园区。

2、开工建设杨泉山灰岩矿山地质环境修复与智能矿山开发项目、东旭集团FRP项目。

3、完成年产20万吨空气净化除霾抑菌生物剂项目设备安装。

三、重要工作

1、配合做好惠塬二通道建设有关协调保障工作。

2、配合完成冀东、尧柏两条万吨水泥生产线产能置换项目附着物摸排、开工建设有情工作。

3、配合推进尧柏绿色建材产业园一揽子项目建设。

4、继续协调解决7家水泥拆除水泥企业的遗留问题。

5、依法行政，完成2019年度法治政府年度目标任务。

6、巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。

7、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

8、做好安全、信访、稳定工作。

四、以“追赶超越、转型发展”为总揽，紧扣发展“三个经济“，持续实施“四大战略”，大力推进”2342“工程，已对耀州发展、对耀州人民高度负责的态度，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、真抓实干、埋头苦干、巧干善干，努力建设现代化的生态健康文明幸福耀州。

五、完成区政府交代的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本单位还未开展绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年支出预算总计101.06万元，其中：基本支出92.26万元，包含工资福利支出92.26万元，商品和服务支出8.8万元。2019年预算总额较上年增加了，主要原因是2017年养老保险及职业年金交回单位支付。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款总计101.06万元，2018年财政拨款总计95.6万元，2019年财政拨款较上年增加，主要原因为2019年养老保险及职业年金交回本单位支付。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会2019年部门预算一般公共预算拨款101.06万元，其中：基本支出101.06万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加5.46万元，增加的主要原因是2019年养老保险及职业年金交回本单位支付。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）支出14.72万元，较2017年增加14.72万元，增加的主要原因是2018年养老保险及职业年金交回本单位支付；行政单位医疗（2101101）支出4.48万元，较2017年增加4.48万元，增加的主要原因是行政单位医疗交回本单位支付。

3、支出按照经济分类的明细情况

（1）一般公共预算拨款支出按照部门经济分类科目分类，其中：30201办公费3.2万，30205水费0.2万，30206电费0.5万，公务接待费 0.3万，30228工会经费2.3万元，30231，公务用车运行维护费2.00万，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.72万，30110职工基本医疗保险缴费4.48万元。较上年增加19.2万元，主要原因是2019年养老保险及职业年金交回单位支付。3、支出按照经济分类的明细情况

（2）一般公共预算拨款支出按照政府经济分类科目分类，其中：502机关商品服务支出：办公费3.2万，水费0.2万，电费0.5万，公务接待费 0.3万，工会经费2.3万元，公务用车运行维护费2.00万:501机关工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费14.72万，职工基本医疗保险缴费4.48万元。较上年增加19.2万元，主要原因是2019年养老保险及职业年金交回单位支付。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年一般预算“三公”经费支出预算2.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费2万元，，因公出国（境）费用0万元。较上年减少0.2万元，主要原因是减少安全培训力度。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计95.6万元，其中：30201办公费3.2万，30205水费0.2万，30206电费0.5万，公务接待费 0.3万，30228工会经费2.3万元，30231，公务用车运行维护费2.00万，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.72万，30110职工基本医疗保险缴费4.48万元。较上年增加19.2万元，主要原因是2019年养老保险及职业年金交回单位支付。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购计划共2万元，其中政府采购货物类计划2万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 惠园园区(1).xls