铜川市耀州区机关事务管理局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行中、省、市关于后勤事务管理工作的方针、政策和规章；研究拟定区级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施；负责南、北办公区及区政府家属楼的后勤服务工作；负责全区公共机构节约资源工作；负责全区停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作；负责全区公务用车改革和全区行政事业单位经营性资产管理工作；承办区委、区政府领导交办的其它工作。

（二）机构设置

耀州区机关事务管理局机构设置办公室、综合管理科、后勤服务科、财务资产管理科、公车管理科5个科室等。

二、2019年年度部门工作任务

 1、全面贯彻落实《陕西省机关事务管理办法》、《节约能源法》和《公共机构节能条例》，加强规范机关事务管理，保障机关正常运转。

2、完成区属企事业单位公车改革工作，加强公务用车集中管理。

3、落实中省市办公用房使用管理制度，推进党政机关办公用房统一调配，统一权属登记。

4、以《机关事务管理条例》为基准，不断加强机关事务管理，确保全年各项工作任务全面完成。

5、依法行政，完成2019年度法治政府年度目标任务。

6、巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。

7、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

8、做好安全、信访、稳定工作。

三、部门预算单位构成

本部门属于全额事业单位，纳入2019年度预算编报的单位1个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，总编制10名，其中：行政编制0名，事业编制10名，工勤人员编制0名。现实有在职7人，单位管理的退休人员2人。事业性质，隶属区政府办领导，科级建制，经费实行全额预算管理。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了专项资金绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款545万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2019年区机关事务局预算收入总额为634.92万元，其中一般公共预算拨款收入634.92万元，2019年本部门预算收入较上年增加20.69万元，主要原因是工资福利待遇提高及项目支出增加。

2、2019年区机关事务局预算支出总额为634.92万元，其中一般公共预算拨款支出634.92万元，2019年本部门预算支出较上年增加20.69万元，主要原因是工资福利待遇提高及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

1、2019年本部门财政拨款收入总额为634.92万元，其中一般公共预算拨款收入634.92万元，2019年本部门预算收入较上年增加20.69万元，主要原因是工资福利待遇提高及项目支出增加。

2、2019年本部门财政拨款支出总额为634.92万元，其中一般公共预算拨款支出634.92万元，2019年本部门预算支出较上年增加20.69万元，主要原因是工资福利待遇提高及项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出总额为634.92万元。较上年增加20.69万元，其主要原因为工资福利待遇提高及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出634.92万元，其中：

(1)机关服务（2010303）618.13万元，包含人员经费支出42.33万元，公用经费支出30.8万元，项目支出545万元，较上年增加11.3万元，原因是根据实际需要项目支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.38万元，较上年增加3.58万元，原因是基本养老保险缴费基数提高。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.66万元，较上年增加0.66万元，原因是职业年金纳入预算。

（3）事业单位医疗支出（2101102）3.11万元，较上年增加0.51万元，原因是事业单位医疗缴费基数提高。

（4）住房公积金（2210201）4.64万元，较上年增加0

.5万元，原因是住房公积金的缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款支出634.92万元，其中：

工资福利支出（301）59.07万元，其中人员经费支出59.07万元，较上年增加8.99万元，原因是津补贴、基本养老保险、职业年金、基本医疗、住房公积金等均有增加；

商品和服务支出（302）575.8万元，其中公用经费支出30.8万元，项目支出545万元，较上年增加11.7万元，其中公用经费支出较上年增加0.7万元，原因是办公费增加；项目支出较上年增加11万元，原因是南北办公区物业管理费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款支出634.92万元，其中：

    机关工资福利支出（501）59.07万元，其中人员经费支出59.07万元，较上年增加8.99万元，原因是津补贴、基本养老保险、职业年金、基本医疗、住房公积金等均有增加；

机关商品和服务支出（502）575.75万元，其中公用经费支出30.8万元，项目支出545万元，较上年增加11.7万元，其中公用经费支出较上年增加0.7万元，原因是办公费增加；项目支出较上年增加11万元，原因是南北办公区物业管理费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出66.2万元，较上年持平。其中，其中因公出国（境）费用0元，较上年持平。公务接待费0.2万元，较上年持平；公务用车运行维护费66万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排情况：机关运行经费30.8万元，较上年增加0.7万元，其中：办公费2.7万元，印刷费1万元，差旅费0.7万元，培训费0.2万元，公务接待0.2万元，公务用车运行维护费26万元，原因是办公费较上年增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共86.16万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算86.16万元、政府采购工程类预0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019事务局预算公开表格3.13.xls