铜川市耀州区交通运输局 2019年部门综合预算说明

　一、 部门主要职责及机构设置

　1、贯彻执行党和国家有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准，根据我区经济和社会发展要求，拟订全区交通运输发展规划，研究起草有关交通运输行业的规范性文件。

　2、根据国家、省、市交通发展总体布局，编制全区公路及客运年度发展计划，并组织实施；负责物流业发展规划的拟订，并组织实施。

　3、负责全区县乡公路配套设施的建设、养护、维护及管理工作，督促、检查、指导村级公路的建设和日常养护管理工作；负责区域内区、乡公路路政管理工作。

　4、负责公路质量建设的监管责任，贯彻执行国家相关的政策制度和技术标准及规范。负责县乡公路工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。

　5、承担全区道路运输市场监管责任。培育和管理道路运输市场，负责区域城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责区域城市公交的管理工作；维护全区客货运输市场秩序。

　6、负责全区出租车行业管理工作。拟订我区出租汽车发展规划，宣传贯彻客运出租汽车行业法规和政策，宏观调控辖区出租车投放总量；负责出租汽车经营者的资质审定、许可，年度审验及车辆更新，负责客运出租汽车经营权有偿使用费的收缴。负责出租客运市场监管，协调解决客运出租车经营纠纷，处理乘客投诉。

　7、负责全区汽车维修市场监管及营业性客货运输站（场）的行业管理；承担公路超限超载源头治理工作。

　8、负责全区道路运输行业、水上交通的安全监管工作；负责水上设施检验和防止船舶污染、求助打捞工作。

　9、承担公路行业应急管理工作和交通战备工作，按规定对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

　10、引导交通运输行业优化结构、协调发展，负责交通运输信息化建设，开展相关统计信息工作，开展本行业环境保护、节能减排工作。

　机构设置情况：本部门设有4个科室，办公室、运管科、财务科、公路科等。

　二、2019年年度部门工作任务

2019年，我局将以党的十八届历次全会和十九大精神为指导，立足全区交通运输系统工作实际，按照“1234”工作思路（即：“1”是以“党旗领航奔小康”活动为总抓手统领全盘工作；“2”是紧抓“廉洁从政、安全生产”两个风险点；“3”是办好“重点县乡公路、建制村组组通、精准扶贫”三件实事；“4”是巩固全省四好农村路示范县创建成果，待创建评审成功后，筹划申报全国四好农村路示范县创建），致力于对上争取项目、资金支持、对下服务群众出行，整顿规范交通运输市场，创新突破资金瓶颈，解决发展不均矛盾，推进机关作风建设，全力创优交通运输发展环境。概括起来，主要做好以下几个方面：

（一）加强基层党组织建设。落实好管党治党“两个责任”，巩固“两学一做”成果，提高“三会一课”水平，强化交通系统党风廉政建设，创造性地开展好党建示范活动。

（二）用心谋划项目建设。

1、按照全区深度贫困村脱贫工作部署，实施县乡道路通畅工作，耀州经孙塬至惠塬公路改建工程全长8公里，计划投资2400万元；寺沟经崔仙至耀州城区道路全长6.2公里，计划投资1600万元；瑶曲至贾曲河道路全长7公里，全长3400万元。

2、桥涵配套工程：教场坪中桥工程长度70米，计划投资300万元；贾曲河中桥工程长度34米，计划投资150万元；柳林庙咀中桥长度54米，计划投资200万元；杨家崖大桥工程长度250米，计划投资2000万元。

3、危桥改造工程:下石节一号桥长度46米，计划投资215万元；下石节二号桥长度20米，计划投资131万元；背阴桥长度40米，计划投资180万元。

4、生命安全防护工程实施里程80公里，计划投资1400万元。

（三）加强公路养护管理。创新和完善公路养护管理机制，深入开展路域环境整治，加大公路养护资金投入，加强养护队伍建设，保持路面整洁、边坡稳定、排水顺畅，全区农村公路好路率达到90%以上，巩固全省“四好农村路示范县”创建成果。

（四）依法行政严格执法。加强学习教育培训，严格治理公路“三乱”；加大路面巡查、源头治理力度，巩固治超成果；创新“城乡客运一体化”建设，方便群众快捷出行。

（五）抓好安全生产工作。认真贯彻落实新《安全生产法》，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”工作机制，深入开展客货维驾及运输企业安全生产专项整治活动，切实消除安全隐患，为全区人民群众提供安全运输保障。

　三、部门预算单位构成

　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级单位预算和所属事业单位预算。

　纳入本单位2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：铜川市耀州区交通运输局、农村公路管理站（事业单位）、道路运输管理所（事业单位）。

四、部门人员情况说明

　截止2018年底，本部门人员编制49人，实有人数50人，其中行政编制9人，实有人数13人；事业编制37人，实有人数37人；单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　六、部门预算绩效目标说明

　本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将专项支出纳入绩效目标管理。

　七、2019年部门预算收支说明

　（一）收支预算总体情况。

　铜川市耀州区交通运输局2019年部门预算收入724.31万元，其中一般公共预算拨款收入724.31万元，2019年本部门预算收入较上年增加389.39万元，主要原因是2019年项目预算资金增加；2019年本部门预算支出724.31万元，其中一般公共预算拨款支出724.31万元，2019年本部门预算支出较上年增加389.39万元，主要原因是2019年项目预算支出增加。

　（二）财政拨款收支情况。

　铜川市耀州区交通运输局2019年本部门预算财政拨款收入724.31万元，其中一般公共预算拨款收入724.31万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加389.39万元，主要原因是2019年项目预算资金增加；2019年本部门财政拨款支出724.31万元，其中一般公共预算拨款支出724.31万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加389.39万元，主要原因是2019年项目预算支出增加。

　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　铜川市耀州区交通运输局2019年部门预算一般公共预算拨款支出724.31万元，较上年增加389.39万元，主要原因是2019年项目预算支出增多。

　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　铜川市耀州区交通运输局2019年部门预算一般公共预算拨款支出724.31万元，其中：

　（1）行政运行（2140101）345.56万元（人员经费支出322.92万元，公用经费支出22.64万元），较上年增加211.03万元，原因是2019年人员工资基数增加，人头经费增多；

　（2）公路养护（2140106）254万元（项目支出254万元），较上年增加254万元，原因是2019年预算有项目支出；

　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.35万元（人员经费支出61.35万元），较上年增加17.37万元，原因是2019年预算时基本养老基数增加；

　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.46（人员经费支出6.46万元），较上年增加6.46万元，原因是2019年有预计要退休人员；

　（5）行政单位医疗（2101101）10.39万元（人员经费支出10.39万元），较上年增加2.26万元，原因是2019年预算时医疗基数增多；

　（6）事业单位医疗（2101102）12.81万元（人员经费支出12.81万元），较上年增加8.25万元，原因是2019年预算时包括退休人员医疗；

　（7）住房公积金（2210201）33.74万元（人员经费支出33.74万元），较上年增加33.74万元，原因是2018年预算时此功能科目未单独纳入预算。

　3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　2019年铜川市耀州区交通运输局一般公共预算支出724.31万元，其中：

　工资福利支出（301）442.91万元，包括人员经费支出442.91万元，其中基本工资（30101）151.88万元，津贴补贴（30102）149.74万元，奖金（30103）12.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）61.35万元，职业年金缴费（30109）6.46万元，职工基本医疗保险缴费（30110）23.2万元，其他社会保障缴费（30112）3.91万元，住房公积金（30113）33.74万元，较上年增加132.13万元，原因是人员工资调高，待遇提高；

　商品和服务支出（302）22.64万元，包括公用经费支出22.64万元，其中办公费（30201）7.41万元，水费（30205）1.2万元，电费（30206）4.84万元，邮电费（30207）0.24万元，差旅费（30211）2.45万元，维护（修）费（30213）0.50万元，其他交通费用（30239）5.04万元，其他商品和服务支出（30299）0.96万元，较上年增加2.52万元，原因是2019年预算中人头经费增加；

　对个人和家庭补助（303）4.76万元，包括人员经费支出4.76万元，其中生活补助（30305）4.38万元，奖励金（30309）0.38万元，较上年增加0.74万元，原因是2019年预算中遗属及独生子女增多；

　资本性支出（310）254万元，包括项目支出254万元，其中基础设施建设（31005）254万元，较上年增加254万元，原因是2019年本部门有新项目投入资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　2019年本部门一般公共预算支出724.31万元，其中：

　机关工资福利支出（501）176.57万元（人员经费支出176.57万元），包含工资奖金津补贴（50101）108.61万元，社会保障缴费（50102）56.82万元，住房公积金（50103）11.14万元，较上年减少134.21万元，原因是2019年预算中事业单位工资福利支出在对事业单位经常性补助中预算；

机关商品和服务支出（502）13.04万元（公用经费支出13.04万元），包含办公经费（50201）12.08万元，其他商品和服务支出（50299）0.96万元，较上年减少7.08万元，原因是2019年预算中事业单位人头经费在对事业单位经常性补助中预算；

资本性支出（一）（503）254万元（项目支出254万元），包含基础设施建设（50302）254万元，较上年增加254万元，原因是2019年预计增加新项目支出；

对事业单位经常性补助（505）275.94万元（人头经费支出266.34万元，公用经费支出9.6万元），包含工资福利支出（50501）266.34万元，商品和服务支出（50502）9.60万元，较上年增加275.94万元，原因是2019年本部门预算将事业单位工资及人头经费预算到该功能科目；

　对个人和家庭的补助（509）4.76万元（人员经费支出4.76万元），包含社会福利和救助（50901）4.76万元，较上年增加0.74万元，原因是其他对个人和家庭补助支出中预算的人员数增多，基数增加。

　（四）政府性基金预算收支情况。

　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　（六）“三公”经费等预算情况。

　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

　2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。

　2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

　（七）机关运行经费安排情况。

　本部门2019年机关运行经费预算安排22.64万元，其中：办公费（30201）7.41万元，水费（30205）1.2万元，电费（30206）4.84万元，邮电费（30207）0.24万元，差旅费（30211）2.45万元，维护（修）费（30213）0.50万元，其他交通费用（30239）5.04万元，其他商品和服务支出（30299）0.96万元。较上年增加2.52万元，原因是2019年预算中人头经费增加。

　（八）政府采购情况。

　2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

　八、专业名词解释

　1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 交通局.xls