铜川市耀州区煤炭管理局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

铜川市耀州区煤炭管理局属耀州区政府直属事业单位，参照公务员管理，全额财政供养。主要职责：

1、宣传贯彻煤炭生产安全法律、法规、政策，监督煤炭企业执行煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准；组织编制煤炭生产安全规划；参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见。 
　　2、负责煤炭行业生产安全监督管理工作。监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿安全指标分解下达和考核，依法查处煤矿超能力生产行为；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；组织指导煤矿安全专项整治，依法监督煤矿安全隐患的整改；参与煤矿事故调查处理及统计分析。 
　　3、负责煤炭生产安全科技进步工作。组织协调煤炭生产、安全技术研究和新技术的推广应用；负责煤炭资源整合和淘汰落后产能工作，依法依规提请区政府关闭资源枯竭和不具备安全生产条件的矿井；负责资源整合、技改、机械化改造等煤矿项目技术和安全设施设计初步审查和安全监管工作；负责煤炭建设工程质量监督工作。 
　　4、负责煤矿安全培训监管工作。负责煤矿矿长、安全管理人员、特种作业人员安全考核合格证培训资格的初审工作；负责督促煤矿企业组织从业人员进行培训，并进行考核。 
　　5、负责煤矿瓦斯防治和抽采利用监督管理工作，负责煤矿安全质量标准化和安全保障能力建设工作。 
　　6、负责煤炭生产、安全等经济技术指标的统计分析和发布工作。负责煤矿安全信息网络的建设和管理工作，负责煤矿安全应急救援管理工作。 
　　7、负责煤炭经营监督管理工作。依法查处违规经营行为，配合相关部门开展煤炭超载治理、依法取缔非法储煤场（点），参与煤炭产运销政策、措施制定。 
　　8、负责煤炭行业规费的收缴和使用管理工作。 
　　9、承办区政府交办的其他工作。 

机构设置情况：本部门设有10个科室，党政办、综合科、安检科、行业科、应急救援办、培训科、监管员办公室、经济运行科、标准化科、职业卫生科。

二、2019年年度部门工作任务

1、主要指标：

安全生产事故死亡人数和百万吨死亡率控制在省、市下达的指标以内，有效控制一般事故，坚决杜绝较大以上事故发生。

2、重点项目

（1）完成照金矿业有限公司二采区装备升级改造项目。

（2）完成瑶曲战略装车点大棚封闭项目。

（3）启动照金煤矿洗煤场项目前期工作。

3、重点工作

（1）坚持“谁验收、谁签字、谁负责”原则，严格执行省市区煤矿复产复工标准、要求和验收程序，条件成熟一个，复产复工验收一个。

（2）坚持日常检查与专项检查相结合、明查与暗访相结合，强化煤矿隐患排查治理，确保煤矿企业安全生产或施工建设。

（3）加大安全投入，夯实安全基础，扎实开展煤矿安全生产标准化达标工作，确保照金煤矿达到安全生产标准化二级标准，力争一级标准；秀房沟煤矿、白石崖煤矿巩固二级安全生产标准化，力争达到一级标准；铜鑫煤矿、玉金煤矿力争达到安全生产标准化三级标准；石柱东沟煤矿巩固三级安全生产标准化。

（4）强化煤矿从业人员培训，确保煤矿企业“三项岗位人员”和其他从业人员持证上岗率达到100%。

（5）督促铜鑫煤矿完成资源扩充相关工作。

（6）做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

（7）做好安全、信访、稳定工作。

（8）以“追赶超越 转型发展”为总揽，以“区域经济发展、推进脱贫攻坚、创新社会治理、全面从严治党”为主线，深入开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，不忘初心、牢记使命，忠诚履职，勇挑重担，发扬实干精神，狠抓工作落实，用努力奋斗换取群众幸福生活，努力建设现代化的生态健康文明幸福耀州。

（9）完成区政府交办的其他工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：铜川市耀州区煤炭管理局部门本级（机关）（含下属事业单位铜川市耀州区煤炭安全监控中心）、铜川市耀州区煤炭运销管理处。

四、部门人员情况说明

截止2018年底， 本部门人员编制47人（含下属事业单位），其中参照公务员管理编制18人、事业编制29人；实有人员54人，其中参照公务员管理12人、事业42人。单位管理的离退休人员36人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆（实际下属事业单位铜川市耀州区煤炭运销管理处有3辆公车），单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门将继续推进开展绩效管理，已将专项支出监管员工资及社保、监控中心维护费、遗留工资问题纳入绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入为674.4万元，其中一般公共预算拨款收入674.4万元，2019年本部门预算收入较上年增加43.46万元，主要原因为单位人员减少，公用经费、工资及养老、年金、医疗保险等减少。2019年本部门预算支出674.4万元，其中般公共预算拨款支出674.4万元，2019年本部门预算支出较上年减少43.46万元，主要原因为单位人员减少，公用经费、工资及养老、年金、医疗保险等减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入674.4万元，其中一般公共预算拨款收入674.4万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少43.46万元，主要原因为单位人员减少，公用经费、工资及养老、年金、医疗保险等减少；2019年本部门财政拨款支出674.4万元，其中一般公共预算拨款支出674.4万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少43.46万元，主要原因为单位人员减少，公用经费、工资及养老、年金、医疗保险等减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门财政拨款支出674.4万元，其中一般公共预算拨款支出674.4万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少43.46万元，主要原因单位人员减少，公用经费、工资及养老、年金、医疗保险等减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出674.4万元，其中：

（1）208社会保障和就业支出科目（功能分类款级科目）支出68.27万元，较上年增加0.67万元，原因是工基数上调。

（2）210医疗卫生与计划生育支出科目（功能分类款级科目）支出30.07万元，较上年增加2.97万元，原因是工基数上调。

（3）215资源勘探信息等科目支出542.78万元，较上年减少80.38万元，原因是单位人员减少，公用经费、工资及养老、年金、医疗保险等减少。

（4）221住房保障支出33.28万元，较上年增加33.28万元。主要原因是分类科目调整，上年是215类科目中核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出674.4万元，其中：

工资福利支出（301）560.32万元，较上年减少45.49万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）33.06万元，较上年减少77.9万元，原因是部门经济科目分类调整，监管员工资及社保科目调整。

对个人及家庭的补助支出（303）1.02万元，较上年减少0.07万元，原因是享受独生子女补贴人员减少。

资本性支出（310）80万元，较上年增加80万元，原因是经济分类科目调整，为监控中心设备维护费支出（上年是在302科目中核算）。

（2）2019年本部门一般公共预算支出674.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）434.28万元，较上年减少38.9万元，原因是单位人员减少，公用经费、工资及养老、年金、医疗保险等减少。

机关商品和服务支出（502）27.46万元，较上年减少2.5万元，原因是单位人员减少。

机关资本性支出（一）（503）80万元，较上年减少1万元，原因是将监控中心专网租赁费调整至商品服务支出科目。

对事业单位经营性补助（505）131.64万元，较上年减少0.99万元，原因是人员减少。

对个人及家庭补助（509）1.02万元，较上年减少0.07万元，原因是享受独生子女补贴人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.3万元（150%），增加的主要原因是根据上年公务接待费用支出稍微增加预算，但是我单位还是按照中央八项规定及公务接待标准严格执行，履行中央厉行节约、反对浪费的作风。其中公务接待费0.5万元，较上年增加0.3万元（150%），增加的主要原因是根据上年公务接待费用支出稍微增加预算，但是我单位还是按照中央八项规定及公务接待标准严格执行，履行中央厉行节约、反对浪费的作风。2018年和2019年，本部门无公务用车运行维护费、因公出国（境）经费预算。

会议费0.5万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是近几年煤矿安全呈高压态势，安全专题会议开会频次增加。

培训费2万元，较上年增加1.1万元，增加的主要原因是近几年煤矿安全呈高压态势，对煤矿安全专业人次要求较高，每年按照专业技术人员培训规定，对奔赴一线的安全监管人员进行煤矿安全业务方面的培训。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排32.06万元，较上年减少78.9万元，主要原因是将监控中心设备维护费进行经济科目调整，本年计入资本性支出科目核算。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共15.5万元，其中政府采购货物类预算15.5万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   煤炭局(1).xls