铜川市耀州区委农工部 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

农工部是区委主管“三农”工作的综合职能部门，是区委在“三农”工作方面的参谋和办事机构，负责对全区“三农”工作的组织领导、综合协调、调查研究、监督指导。主要职责是：

1、落实上级有关“三农”的方针、政策和部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并进行检查督促。

2、开展农村工作的调查研究，综合分析，研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。

3、负责全区农村工作综合性会议文稿、有关农业和农村政策文件的起草、审核；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章。

4、统筹协调农村经济社会发展，协调区直农口部门、涉农部门的农业经济工作，会同有关部门对全区农业和农村工作进行组织、协调、监督和指导。

5、参与实施科技兴农战略，协调农业招商引资和农业科技人才引进等工作。

6、协调区委组织部管理区直农口部门领导干部。

7、负责对乡镇（街道）农村工作的指导和考核考评。

8、协助抓好农村基层组织建设工作。

9、统筹协调上级下达的各类涉农专项资金，组织协调向上争取支农项目资金，监督涉农、支农资金使用，监督统筹城乡试点村资金、项目到位、使用情况。

10、制定全区农业系统干部培训规划，配合抓好农村基层干部的教育培训。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置情况：本部门设有个 2科室，包括办公室和新农办。

（二）、机构设置

中共铜川市耀州区委农工部下设新农办。

二、2019年度部门工作任务

1.全面落实十九大报告和中省市农业农村工作会议精神。

２．继续深化服务零距离“访民意，解民困，送温暖”党旗领航奔小康活动暨进农村服务基层活动。

3、加快美丽乡村建设工作步伐。

4、全力指导督促推动精准扶贫工作。

5、继续深化农村改革工作。

6、积极做好农业农村发展调研。

7、精心培育发展产业,打造群众增收新途径。

8、继续抓好机关管理和党风廉政工作。

9、全面完成其他各项工作。

由于本部门涉及本次机构改革，部门工作任务以改革后确定的工作任务为准。

三、部门预算单位构成

纳入本部门预算的单位包括农工部本级。无二级预算单位。

由于本部门涉及本次机构改革，部门预算单位构成以改革后确定的为准。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人,实有人员10人，其中行政5人、事业5人，退休2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门未纳入绩效目标管理范围，也未纳入2019年市级部门整体支出绩效目标试点，今后将逐步推进绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入101.33万元，其中一般公共预算拨款收入101.33万元，政府性基金拨款收入0元，其他收入0元，2019年本部门预算收入比上年减少16.05万元，主要原因是人员经费减少，2019年本部门预算支出101.33万元，其中一般公共预算拨款支出101.33万元，政府性基金拨款支出0元，其他支出0元，2019年本部门预算支出比上年减少16.05万元，原因是因为人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入101.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入101.33万元，政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入比上年减少16.05万元，主要原因是因为人员经费减少，2019年本部门财政拨款支出101.33万元，其中一般公共预算财政拨款支出101.33万元，政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出比上年减少16.05万元，主要原因是因为人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算当年拨款支出101.33万元，其中：基本支出101.33万元，项目支出0万元，较2018年部门预算一般公共预算拨款减少16.05万元，主要原因是因为人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出101.33万元，其中：

（1）一般公共服务支出75.65万元、比上年减少27.05万元，主要原因是人员经费支出减少。

（2）社会保障和就业支出13.24，比上年增加2.90万元，主要原因工资基数增大。

（3）医疗卫生与计划生育支出5.29万元,比上年增加0.95万元，主要原因工资基数增大。

（4）住房保障支出比上年增加7.15万元,主要原因工资基数增大。

3、支出按部门经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出101.33万元,其中:

(1)工资福利支出91.69万元，比上年减少15.94万元，减少原因是因为人员经费减少。

(2)商品和服务支出9.60万元，与去年比减少0.08万元，主要原因是倡导节约,尽量减少支出。

(3)对个人和家庭补助支出0.04万元，比去年减少0.03万元。主要原因是单位干部因享受的计划生育政策不同。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年增加0.7万元，原因是2018年“三公”预算为零。

其中：公务接待费0.2万元，较上年增加0.2万元，主要原因以方便单位接待工作增加；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是单位无公务用车；因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，主要原因是厉行节约。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是2018年会议费预算为零。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，原因是此项支出较少。

（七）机关运行经费安排情况。

农工部2019年机关运行经费预算为9.60万元，比去年减少0.08万元，主要原因厉行节约。其中，办公费1万元；印刷费1.22万元；工会会费1.65万元，公务交通补贴3.6万元，“三公”经费0.7万元，其他办公经费1.43万元。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购计划1.2万元，其中政府采购货物类计划1.2万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

（九）其他事项说明

由于本部门涉及本次机构改革，最终的2019年度部门预算以改革后财政部门批复的调整预算为准。

八、专业名词解释

1.“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。