铜川市耀州区委史志办 2019年部门综合预算说明

贯彻执行国家关于史志工作的方针、政策；拟定全区党史工作、地方志工作规划，并组织实施；负责党史资料的征集、编纂、研究工作；负责地方志及地情资料的编纂、出版工作和地方志理论研究工作；负责《耀州年鉴》的编纂、出版、发行工作；负责对全区党史工作、地方志工作的业务指导和督促；负责党史工作、地方志工作成果的评审和宣传；完成省委党史研究室、省地方志办公室、市委史志办公室下达的专题资料征集任务；承办区委、区政府交办的其他工作。

本部门设有3个科室，党史科、志鉴科、办公室等。

二、2019年年度工作任务

全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，认真落实区第十五届党代会第三次会议精神，按照系统化、特色化、品牌化的总要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作和全区工作大局，主动适应新时代，奋力追赶超越，着力抓好地方党史的编撰、研究和宣传教育工作，全力推进二轮修志及年鉴编撰出版工作，全面加强机关自身建设，充分发挥史志工作存史、资政、育人作用，为加快建设现代化的“生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州”作出应有的贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员10人。

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入154.93万元，其中一般公共预算拨款收入154.93万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加42.42万元，主要原因是二轮修志专项和党史二卷经费增加；2019年本部门预算支出154.93万元，其中一般公共预算拨款支出154.93万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加42.42万元，主要原因是增加了党史二卷本专项经费。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入154.93万元，其中一般公共预算拨款收入154.93万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加42.42万元，主要原因是二轮修志专项和党史二卷经费增加；2019年本部门财政拨款支出154.93万元，其中一般公共预算拨款支出154.93万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加42.42万元，主要原因是增加了党史二卷本专项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出154.93万元，较上年增加42.42万元，主要原因是增加了党史二卷本专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出154.93万元，其中：

（1）行政运行（2013101）76.69万元，其中人员经费支出64.67万元，较上年增加2.62万元，主要原因是人员工资普调；公用经费支出12.02万元，较上年增加1.44万元，主要原因是办公经费增加。

（2）一般行政管理事务（2013102）50万元，其中项目支出50万元，较上年增加26万元，主要原因是增加了党史二卷本专项经费。

（3）机关事业单位和基本养老保险缴费支出（2080505）12.63万元，其中人员经费支出12.63万元，较上年增加2.81万元，主要原因是工资普调，养老基数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.61万元，其中人员经费支出2.61万元，较上年增加2.61万元，主要原因是2017年职业年金统一预算到机关事业单位养老保险。

（5）行政单位医疗（2101101）6.68万元，其中人员经费支出6.68万元，较上年增加2.06万元，主要原因是工资普调，医疗保险基数增加。

（6）住房公积金（2210201）6.32万元，其中人员经费支出6.32万元，较上年增加0.37万元，主要工资标准普调基数加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出154.93万元，其中：

工资福利支出（301）91.28万元，其中人员经费支出91.28万元，较上年增加14.55万元，主要原因是工资标准普调。

商品和服务支出（302）62.02万元，其中公用经费支出12.02万元，较上年增加1.44万元，主要原因是办公经费增加，项目支出50万元，较上年增加26万元，主要原因是党史二卷本专项经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）1.63万元，其中人员经费支出1.63万元，较上年增加0.43万元，主要原因是遗属补助标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出154.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.28万元，其中人员经费支出64.67万元，较上年增加2.62万元，主要原因是人员工资普调；公用经费支出12.02万元，较上年增加  1.44万元，主要原因是办公经费增加。

机关商品和服务支出（502）62.02万元，其中公用经费支出12.02万元，较上年增加1.44万元，主要原因是办公经费增加，项目支出50万元，较上年增加26万元，主要原因是增加了党史二卷本专项经费。

对个人和家庭补助支出（503）1.63万元，较上年增加0.43万元，主要原因是遗属补助标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年减少0.1万元（50%），减少主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是本单位无此项业务发生；公务接待费0.1万元，较上年减少0.1万元（50%），减少主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是本单位无发生此项业务。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排12.02万元，较上年增加1.44万元，主要原因是办公经费增加。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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