中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会 2019年部门综合预算说明

　　一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、领导全区共青团和少先队工作。

2、结合新形势下青年群众工作的新特点，组织全区团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋队和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项工作，参与社会管理创新工作。

3、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、推荐优秀青年。

4、加强对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查全区共青团工作和青年工作情况，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

5、承担区委、区政府委托的青少年工作事务，会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作。参与青少年民主管理和民主监督，参与协调、处理各种与青少年利益相关的工作。

6、负责规划、组织和管理全区青少年事志愿者队伍及服务活动和青少年综合服务中心“青春驿站”的管理工作，募集青少年事业发展经费。

7、承担实施全区“希望工程”的有关工作，负责“保护母亲河”项目实施工作。

８、完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门设有1个科室，办公室。

二、2019年年度部门工作任务

1、履行脱贫攻坚包村帮扶部门职责，深入开展“访民意、解民困、送温暖” 党旗领航奔小康活动,助力打好打赢脱贫攻坚战。

2、深入推进青年大学习行动，筑牢青少年理想根基。

3、加强青少年的思想引领教育，开展好各类主题活动。  

4、深化团的品牌活动，加强青年志愿服务管理工作，开展丰富多彩的志愿服务活动。

5、推进法治化维权进程，贯彻落实“两法两办法”，开展好法制宣传教育活动。

6、深入开展大公益行动，积极整合各类资源做好帮困助学工作。

7、加强团的自身建设,开展好团干部直接联系青年工作，组织开展好各类培训。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款105.29万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入105.29万元，其中一般公共预算拨款收入105.29万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加66.36万元，主要原因是人员增加及专项业务活动费用增加（主要新增西部计划志愿者社保专项经费）；2019年本部门预算支出105.29万元，其中一般公共预算拨款支出105.29万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加66.36万元，主要原因是人员增加及专项业务活动费用增加（主要新增西部计划志愿者社保专项经费）。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入105.29万元，其中一般公共预算拨款收入105.29万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加66.36万元，主要原因是人员增加及专项业务活动费用增加（主要新增西部计划志愿者社保专项经费）；2019年本部门财政拨款支出105.29万元，其中一般公共预算拨款支出105.29万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加66.36万元，主要原因是人员增加及专项业务活动费用增加（主要新增西部计划志愿者社保专项经费）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年预算一般公共预算拨款105.29万元，较上年增加66.36万元，主要原因是人员增加及专项业务活动费用增加（主要新增西部计划志愿者社保专项经费）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出105.29万元，其中：

（1）行政运行（2012901）41.53万元，较上年增加10.79万元，原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

（2）一般行政管理事务（2012902）5万元，与上年一致。

（3）其他群众团体事务支出（2012999）46万元，较上年增加46万元，原因是上年预算未预算西部计划志愿者社保，后期追加预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.88万元，较上年增加4.83万元，原因是人员增加及调资。

（5）行政单位医疗（2101101）2.1万元，较上年增加0.96万元，原因是人员增加。

（6）住房公积金（2210201）3.78万元，较上年增加3.78万元，原因是功能分类调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出105.29万元，其中：

工资福利支出（301）93.73万元，较上年增加64.48万元，原因是包含西部计划志愿者社保；

商品和服务支出（302）11.56万元，较上年增加1.92万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.04万元，原因是上年有奖励金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出105.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.73万元，较上年增加64.48万元，原因是包含西部计划志愿者社保；

机关商品和服务支出（502）11.56万元，较上年增加1.92万元，原因是人员增加；

对个人和家庭补助支出（509）0万元，较上年减少0.04万元，原因是上年有奖励金。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年一致。其中：2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，与上年一致；2018年和2019年本部门当年无公务用车运行维护费；2018年和2019年本部门当年无公务用车购置费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费支出预算2万元，较上年增加2万元（100%），主要是共青团十四届三次扩大会议，面对面（人大、政协）、预青会议等。

2019年本部门当年一般公共预算培训费支出预算2.5万元，较上年增加2.5万元（100%），主要是领头雁培训等。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年当年本部门机关运行经费预算安排6.56万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共6.89万元，其中政府采购服务类预算6.89万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。