铜川市耀州区外事办公室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、归口管理耀州区政府外事工作；

2、承办区委、区人大、区政府和区政协主要领导的出访和邀请外国人员来访的具体报批事宜；

3、搞好对外宣传工作和外事咨询工作，及时报告我区的外事动态，提供各种信息；

4、负责同区外友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系及耀州籍在外工作人员的联络工作；

5、负责全区对外友好交往活动的组织、接待、管理工作；

6、统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外事活动；

7、负责外籍人员入耀的联系、接待、管理工作；

8、办理出国人员的有关手续；

9、收集、传递经济信息，建立我区经济技术协作信息网络；

10、开展国内外友好城市的交流活动；

11、宣传我区经济技术新成果，为我区经济技术协作牵线搭桥；

12、承办区政府交办的其它事项。

机构设置情况：本部门设有三个科室:综合办公室、外事科、对外联络科。

二、2019年年度部门工作任务

(一)重点工作

1、严格执行中省市关于临时出国（境）管理制度及严格审批程序。

2、完成国际友好单位和人士访问交流接待工作，加强对外交流与合作。

3、严格落实区委、区政府《关于进一步加强因公出国（境）管理的若干规定的通知》要求，做好全区公职人员因公出国（境）管理工作。

4、协助区公安分局做好境外非政府组织的协调管理工作。

5、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。

6、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

7、做好安全、信访、稳定工作。

(二)全面深化“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，坚定为民服务理念、坚持依法行政、实干为先，以更高的标准、更严的要求、更实的作风，推动工作落实，抓好干部驻村帮扶，完成年度包抓任务和脱贫攻坚任务，提升群众满意度。

(三)完成区政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款47.5万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年本部门纳入项目支出绩效目标管理2个，涉及一般公共预算当年拨款4.00万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入47.5万元，其中一般公共预算拨款收入47.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少2.83万元，主要原因是2019年人员有减有增及工资晋升等；2019年本部门预算支出47.5万元，其中一般公共预算拨款支出47.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少2.83万元，主要原因是2019年人员有减有增及工资晋升等。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入47.5万元，其中一般公共预算拨款收入47.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少2.83万元，主要原因是2019年人员有减有增及工资晋升等；2019年本部门财政拨款支出47.5万元，其中一般公共预算拨款支出47.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少2.83万元，主要原因是2019年人员有减有增及工资晋升等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出47.5万元，较上年减少2.83万元，主要原因是2019年人员有减有增、工资晋升、人头经费增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出47.5万元，其中：

（1）行政运行（2010301）32.55万元，较上年减少6.74万元，原因是人员增减造成相应经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）4万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.42万元，较上年增加0.11万元，原因是养老保险缴费基数变大；

（4）行政单位医疗（2101101）2.59万元，较上年增加0.86万元，原因是医疗保险缴费基数变大；

（5）住房公积金（2210201）2.94万元，较上年增加2.94万元，原因是上年公积金未单独列示。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出47.5万元，其中：

工资福利支出(301 )36.98万元，较上年减少3.22万元， 原因是2019年人员增减造成相应经费减少；

商品和服务支出(302) 10.48万元，较上年增加0.4万 元，原因是2019年预算中人头经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.04万元，较上年减少0.01万元，原因是2019年人员减少造成相应经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出47.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.98万元，较上年减少3.22万元，原因是2019年人员增减造成相应经费减少；

机关商品和服务支出（502）10.48万元，较上年增加0.4万元，原因是2019年预算中人头经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.04万元，较上年减少0.01万元，原因是2019年人员减少造成相应经费减少。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0万元，较上年减少1.6万元（100%）,减少的主要原因是2019年无公务接待安排。其中：2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少1.6万元（100%）,减少的主要原因是2019年无公务接待安排；2018年和2019年，本部门无公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排6.48万元，较上年增加0.4万元，主要原因是2019年预算中人头经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1.35万元，其中政府采购货物类预算1.35万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区外事办公室2019年部门综合预算.xls