中共铜川市耀州区文学艺术界联合会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）机构设置：铜川市耀州区文学艺术界联合会是耀州区委领导下的人民团体。正科级建制。全额财政拨款。事业编制3人。无下设机构。

（二）主要职责：

1、加强对民俗民间文化的整理和开发；

2、指导、协调规范民间文化社团工作，加强民间文化社团队伍建设；

3、定期开展民间文化活动，丰富群众文化生活；

4、完成上级文联和区委、区政府交办的各项任务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我们将在市文联的指导下，按照区委“系统化、特色化、品牌化”的要求，按照区委宣传部的安排部署，继续围绕中心、服务大局，主动适应新形势、新任务，开拓思路、创新形式、丰富载体，不断加强自身建设，在面上强化讲品位、重道德的导向，在点上创设出名家、创名作的条件，为耀州追赶超越贡献文艺力量。

（一）加强培训，不遗余力提升文艺队伍的素质，提升文艺工作者的业务素养。

（二）持续擦亮“耀·朗读”宣传思想文化品牌，围绕创建全国文明城市和打赢脱贫攻坚战等主题，搭建更加广泛的朗读平台。

（三）倾力推进“耀·传承”，挖掘、传承耀州文化底蕴。挖掘整理新的耀州故事，持续关注耀州民间老艺人，抢救性挖掘传承耀州文化遗产，推动优秀传统文化进校园，激活耀州文化底蕴。

（四）精益求精办好文联微信平台“沮水微澜”，不断丰富内容，创新形式，保持高位运行状态。

（五）举办丰富多彩的采风和征文活动，将优秀作品结集印刷。

（六）办好各级文联来耀演出等中省大型活动，全力配合市文联开展各种活动。

（七）继续办好“青少年书法比赛”、“照金红叶诗会”等品牌文化活动，持续提升影响力。

（八）筹备成立耀州区音乐家协会（或者合唱协会）和耀州区美术家协会，指导引领各协会发挥作用，健康发展。

（九）按照《耀州区文联改革方案》和《耀州区作家协会改革方案》，推动各项改革措施逐项落实。

（十）加强文联自身建设，牢牢把握意识形态主动权，提升向心力、凝聚力和战斗力，努力将区文联建设成为广大文艺工作者的温馨之家。

三、部门预算单位构成

耀州区文学艺术界联合会无内设机构，是人民团体，经费来源为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中事业编制3人；实有人员3人，其中事业编制3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，有总价1.52万元的设备。其中办公电脑3台，办公打印机2台，财务电脑、打印机各1台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门还未开展绩效管理，今后将根据需要逐步说明绩效管理推进情况。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年我会经费预算收入28.46万元，其中公共预算拨款收入28.46万元。按支出功能分科目，部门预算支出28.46万元，其中一般公共服务支出21.63万元，社会保障和就业支出3.68万元，医疗卫生和计划生育支出1.12万元，住房保障支出2.03万元；按支出政府经济科目分类，部门预算支出28.46万元，其中对事业单位经营性补助28.44万元，对个人家庭补助支出0.02万元；按支出经济科目分类，部门预算支出28.46万元，其中人员经费和公用经费支出28.46万元（工资福利支出25.24万元，商品和服务支出3.20万元，对个人家庭补助支出0.02万元），项目支出0万元（商品和服务支出0万元）。

我会总体预算收支与上年增加了56.72%，主要原因是人员调入。

（二）财政拨款收支情况。

2019年我部财政拨款收支28.46万元，其中公共预算拨款收入28.46万元。按支出功能分科目，部门预算支出28.46万元，其中一般公共服务支出21.63万元，社会保障和就业支出3.68万元，医疗卫生和计划生育支出1.12万元；按支出政府经济科目分类，部门预算支出28.46万元，其中对事业单位经营性补助28.44万元，对个人家庭补助支出0.02万元；按支出经济科目分类，部门预算支出28.46万元，其中人员经费和公用经费支出28.46万元（工资福利支出25.24万元，商品和服务支出3.20万元，对个人家庭补助支出0.02万元），项目支出0万元（商品和服务支出0万元）。

我会财政拨款收支预算与上年增加了56.72%，主要原因是人员调入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文联2019年部门预算一般公共预算拨款28.46万元，其中：基本支出28.46万元，项目支出0万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加10.3万元，增加的主要原因是人员调入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务科目支出21.63万元，包含人员经费支出18.43万元、公用经费支出3.20，项目支出0万元，较2018年增加 5.29 万元，增加的主要原因是人员调入；社会保障和就业科目支出3.68万元，较2018年增加2.44万元，增加的主要原因是人员调入；卫生健康科目支出1.12万元；较2018年增加0.54万元，增加的主要原因是人员调入；住房保障科目支出2.03万元，增加的主要原因是2018年无此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出科目支出25.24万元，包含人员经费支出25.24 万元，较2018年增加10.30万元，增加的主要原因是人员调入；商品服务支出科目支出3.20万元，包含公用经费支出 3.20 万元、项目支出0万元，较2018年增加0.60万元，增加的主要原因是人员调入；对个人和家庭补助科目支出0.02万元，较2018年无变化。

（2）一般公共预算拨款支出按照政府支出经济分类科目分，其中：工资福利支出科目支出25.24万元，包含人员经费支出25.24 万元，较2018年增加10.30万元，增加的主要原因是人员调入；商品服务支出科目支出3.20万元，包含公用经费支出 3.20 万元、项目支出0万元，较2018年增加0.60万元，增加的主要原因是人员调入；对个人和家庭补助科目支出0.02万元，较2018年无变化。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六） “三公”经费等预算情况。

2019年一般预算“三公”经费支出预算0.40万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年减少0.10万元，主要原因是厉行节约，逐年缩减。

2019年培训费支出预算0万元，较上年增加0万元。会议费支出预算0万元，上下年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计3.20万元，其中：30201办公费1.58万元；30202印刷费0.30万元；30211差旅费0.30万元；30217公务接待费0.30万元；30226劳务费0.50万元；30228工会经费0.22万元。较上年增加0.60万元，主要原因是人员调入。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购计划。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。