铜川市耀州区文明办 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

耀州区文明办单位性质为行政单位，人员编制4名，室领导职数1名。

    根据铜川市耀州区机构编制委员会关于印发《中共铜川市耀州区委宣传部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（铜耀编发【2015】23号）精神，耀州区精神文明建设指导委员会办公室经费实行全额预算管理。其主要职责：指导全区培育和践行社会主义核心价值观工作，安排部署全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰；协调做好思想道德建设、志愿服务工作。

二、2019年部门工作任务

一、扎实推进社会主义核心价值观“六进”活动，倾力打造“好人之城”品牌，放大“耀州好人”效应。

二、聚力推进全国文明城市创建工作，坚持创建为民惠民利民。

　 三、深化群众性精神文明创建活动提质扩面增效。

四、坚持立德树人，强化未成年人思想道德建设。

五、推进新时代文明实践中心试点工作，着力提升农村精神文明建设水平。

六、加强组织建设，推进志愿服务向纵深发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区文明办的预算包括文明办本级预算,无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政4人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年区文明办预算收入42.41万元，其中一般公共预算拨款收入42.41万元，2019年区文明办预算收入较上年增加13.38万元，主要原因是编制增加1人，工资福利收入增加。2019年区文明办预算支出42.41万元，其中一般公共预算拨款支出42.41万元，2019年区文明办预算支出较上年增加13.38万元，主要原因是编制增加1人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年区文明办财政拨款收入42.41万元，其中一般公共预算拨款收入42.41万元，2019年区文明办财政拨款收入较上年增加13.38万元，主要原因是编制增加1人，工资福利收入增加。2019年区文明办财政拨款支出42.41万元，其中一般公共预算拨款支出42.41万元，2019年区文明办财政拨款支出较上年增加13.38万元，主要原因是编制增加1人，工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年区文明办一般公共预算拨款支出42.41万元，较上年增加较上年增加13.38万元，主要原因是编制增加1人，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

区文明办2019年一般公共预算支出42.41万元，其中： （1）行政运行（2013301）30.76万元，其中人员经费

支出24.40万元，较上年增加5.71万元，原因是编制增加1人，工资福利支出增加。公用经费支出6.36万元，较上年增加1.42万元，原因是编制增加1人，公用经费支出增加。

（2）一般行政管理事务（2013302）2.00万元，其中项目支出2.00万元，与上年相等。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.88万元，其中人员经费支出4.88万元，较上年增加2.64万元，原因是编制增加1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（4）行政单位医疗（2101101）2.13万元，其中人员经费支出2.13万元，较上年增加0.97万元，原因是编制增加1人，行政单位医疗支出增加。

（5）住房公积金（2210201）2.64万元，其中人员经费支出2.64万元，较上年增加0.88万元，原因是编制增加1人，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年区文明办一般公共预算支出42.41万元，其中：工资福利支出（301）34.03万元，较上年增加11.96万元，原因是编制增加1人，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）8.36万元，较上年增加1.42万元，原因是编制增加1人，商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，与上年相等。

（2）2019年区文明办一般公共预算支出42.41万元，其中：机关工资福利支出（501）34.03万元，较上年增加11.96万元，原因是编制增加1人，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）8.36万元，较上年增加1.42万元，原因是编制增加1人，商品和服务支出增加。

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.02万元，与上年相等。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年区文明办一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，较上年增加0.35万元（100%），增加的主要原因是业务工作的需要。其中：公务接待费0.35万元，较上年增加0.35万元（100%），增加的主要原因是业务工作的需要。

2019年本部门会议费、培训费等无预算。

（七）机关运行经费安排情况。

区文明办2019年机关运行经费预算安排8.36万元，较上年增加3.46万元，主要原因是编制增加1人，业务工作更加细化。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 文明办.xls