铜川市耀州区信访局 2019年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻国家和省、市关于信访工作的方针、政策和法律、法规。

（二）负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府领导同志的来信来电、接待来访。承办有关部门转送、交办耀州区的群众来信来电来访。

（三）负责向区委、区政府反映来信来电来访提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

（四）承担督促检查市、区领导同志有关批示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施，承办市、区领导同志交办信访事项的落实、向各乡镇、各部门、中省驻耀单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）承担协调处理赴市赴省进京集体访、进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（六）综合协调指导全区信访工作，研究、起草全区有关信访工作的规范性文件和政府规章草案，推动省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（七）协调区内的“三跨三分离”信访案件；积极做好突发性群体性事件的接待处置工作；督办信访案件，督促检查区级有关部门的基层信访工作开展、目标责任的落实。

（八）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。

（九）承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

（十）负责全区信访工作的宣传和信息发布，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询；负责管理信访档案。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

机构设置情况：本部门设有5个科室，分别为信联办、办公室、财务科、案件科、接访中心等。

二、2019年年度工作任务

1、认真学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践，全面落实中央和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于信访工作的决策部署，全年市级以上信访案件结案率达到95%，区级自立信访案件结案率达到90%。

2、做好“两会”及重要会议、重大活动期间的信访工作。

3、做好区级领导“三访”活动和市级领导信访接待日的接访协调、服务，主动衔接公安机关依法维护良好信访秩序。

4、开展信访工作“基础业务规范年”活动，组织开展矛盾纠纷排查化解工作，推进“阳光信访”，扎实开展“321”活动。

5、落实诉访分离制度，通过法定途径分类处理信访投诉请求，打造“法治信访”。

6、严格控制进京非访，扎实做好长期进京非访户的化解稳控工作。

7、强化初信初访办理工作，引导群众依法逐级信访。

8、坚持领导包案制度，积极开展信访积案化解工作。

 9、积极开展听证评议活动，组织律师或第三方社会力量参与化解信访突出问题。

10、强化督查督办工作，落实信访定期通报和信息报告制度。

11、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

12、全力做好维护群众合法权益工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

 四、部门人员情况说明

    截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政4人，事业8人。单位管理的离退休人员10人，其中：退休9人，离休1人。

   五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆（区信访接待中心车辆），单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

 六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将信访基本支出、项目支出或具体项目纳入绩效目标管理。同时，部门公开的绩效目标表应在已开展绩效目标管理工作范围内，避免不规范工卡和随意公开空表。

 七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入162.22万元，其中一般公共预算拨款收入162.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加8.24万元，主要原因是增加驻京、驻省接劝返工作费用及人员工资调整，相应的人员保障支出增加；2019年本部门预算支出162.22万元，其中一般公共预算拨款支出162.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加8.24万元，主要原因是增加驻京、驻省接劝返工作费用及人员工资调整，相应的人员保障支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入162.22万元，其中一般公共预算拨款收入162.22万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加8.24万元，主要原因是增加驻京、驻省接劝返工作费用及人员工资调整，相应的人员保障支出增加；2019年本部门预算支出162.22万元，其中一般公共预算拨款支出162.22万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加8.24万元，主要原因是增加驻京、驻省接劝返工作费用及人员工资调整，相应的人员保障支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出162.22万元，较上年增加8.24万元，主要原因是增加驻京、驻省接劝返工作费用及人员工资调整，相应的人员保障支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出162.22万元，其中：

（1）行政运行（2010301）79.39万元，其中人员经费支出79.39万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年减少4.03万元，主要原因是本年住房公积金不包括在此功能支出内。

（2）信访事务（2010308）51.68万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出11.68万元，项目支出40万元，较上年增加1.2万元，主要原因是办公经费增加。

（3） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.37万元，其中人员经费支出15.37万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加3.61万元，主要原因是人员工资调整相应支出增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.16万元，较上年增加0.16万元，主要原因是此项支出本年单独列支出来。

（5）行政单位医疗（2101101）4.56万元，其中人员经费支出4.56万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年减少1.5万元，主要原因是加强预算经费管理所致。

（6）事业单位医疗（2101102）2.90万元，其中人员经费支出2.90万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加0.64万元，主要原因是人员工资调整相应支出增加。

（7）住房公积金（2210201）8.16万元，其中人员经费支出8.16万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加8.16万元，主要原因是此项支出本年单独列支出来。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出162.22万元，其中：

工资福利支出（301）110.45万元(人员经费支出110.45万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元)，较上年增加7.04万元，主要原因是人员工资调整及相应人员保障支出增加。

商品和服务支出（302）51.68万元(人员经费支出0万元，公用经费支出11.68万元，项目支出40万元)，较上年增加1.2万元，主要原因是办公经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）0.09万元(人员经费支出0.09万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元)，较上年增加（减少）0万元，主要原因是严控经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出162.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.45万元(人员经费支出110.45万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元)，较上年增加7.04万元，主要原因是人员工资调整及相应人员保障支出增加。

机关商品和服务支出（502）51.68万元(人员经费支出0万元，公用经费支出11.68万元，项目支出40万元)，较上年增加1.2万元，主要原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.09万元(人员经费支出0.09万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元)，较上年增加0万元，主要原因是严控经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年减少0.70万元（23.33%），减少主要原因是公务接待费及培训费支出减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是严格执行八项规定要求；公务接待费0万元，较上年减少0.6万元（100%），减少主要原因是严格执行八项规定要求；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是严格执行八项规定要求；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是严格执行八项规定要求。

　　（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排10.14万元（其中：办公费2.26万元，印刷费0.50万元，水费0.50万元，电费0.50万元，差旅费1.00万元，培训费0.30万元，劳务费0.20万元，工会经费1.54万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费2.88万元），较上年减少0.34万元，主要原因是厉行节约，压缩费用。

　　（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共3.36万元，其中政府采购货物类预算2.40万元、政府采购服务类预算0.96万元，政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 信访局.xls