铜川市耀州区人民政府办公室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

2、负责区政府有关会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责区政府、区政府办公室的文稿和文书处理工作。

4、负责区政府应急管理工作，协助区政府领导同志组织处置突发事件和重大事故。

5、受理区政府各部门和各乡镇、街道办请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。

6、围绕区政府工作总体部署，收集信息、反应动态；开展调查研究，提出意见。

7、督促检查区政府各部门和各乡镇、街道办对区政府决定事项及各级领导同志有关批示的执行落实情况，并跟踪督办。

8、负责全国、省、市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

9、负责区政府法制工作，协调指导区政府法制办公室工作。

10、负责区政府外事工作。

11、办理区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

机构设置情况：本部门设有6个科室，秘书科、综合科、行政科、法治督办科、应急办、电子政府办等。

二、2019年年度部门工作任务

 1、做好区政府日常管理工作，促进政府工作有序、快速、高效运转。

2、加强会议和文件管理，对规范性文件和区政府行政决定做到前置审查。

3、加强政务督查，确保区政府确定的年度各项目标任务和重点事项全面按期完成。

4、做好调研和信息工作，完成年度工作任务。

5、深入推进法治耀州建设，认真履行重大行政决策公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等法定程序，理顺行政执法体制，着力构建职能科学、权责法定、执法严明、公正公开、廉洁高效、守法诚信的法治政府。

6、认真落实法治政府建设五年规划，把政府活动全部纳入法治轨道，全面依法履行政府职能。

7、做好电子政务各项工作，完善电子政府建设，提高服务效能，方便群众办事。

8、大力推行“互联网+政务服务”，推动网上政务大厅和实体政务大厅融合发展，让群众办事更加便捷。

9、深入推进以政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信为主的社会信用体系建设，持续改善金融生态环境，营造良好发展氛围。

10、充分发挥“三位一体”便民管理平台作用，优化资源配置，创新便民举措，提高服务质量和办事效率。

11、发挥区级应急指挥平台作用，提高应对自然灾害、事故灾难等事件的预防预警和处置能力。

12、自觉接受人大法律监督、政协民主监督、社会舆论监督，认真办理建议提案、网民留言，持续开展好公民进政府活动。

13、对群众反映的突出问题，建立台账清单，限时办结回复，不断提升群众对政府工作的满意度。

14、强化初信初访办理，引导群众依法逐级信访。

15、加强信访信息系统应用，保障“网上群众工作部”正常运行，推进“阳光信访”。

16、落实《信访工作责任制实施细则》，深入开展“责任信访”。

17、探索“阳光信访”新模式，完善“三调联动”工作体系，落实领导“三访”和重大信访案件包案制度，及时有效化解各类社会矛盾。

18、落实信访定期通报和信息报告制度，强化督查督办。

19、加大信访法规、政策宣传力度，落实诉方分离制度，畅通法定途径公类处理信访投诉请求的渠道，打造“法治信访”。

21、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。

22、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

23、做好安全、信访、稳定工作。

三、部门预算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：区便民服务中心。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制66人，其中行政编制39人、事业编制27人；实有人员60人，其中行政31人、事业29人、单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了专项资金绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款291万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2019年本部门预算收入总额为886.14万元，其中一般公共预算拨款收入886.14万元，2019年本部门预算收入较上年增加97.07万元，主要原因是人员增加导致工资福利及养老等各项支出增加。

2、2019年本部门预算收入总额为886.14万元，其中一般公共预算拨款收入886.14万元，2019年本部门预算收入较上年增加97.07万元，主要原因是人员增加导致工资福利及养老等各项支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

1、2019年本部门财政拨款收入总额为886.14万元，其中一般公共预算拨款收入886.14万元，2019年本部门预算收入较上年增加97.07万元，主要原因是人员增加导致工资福利及养老等各项支出增加。

2、2019年本部门财政拨款支出总额为886.14万元，其中一般公共预算拨款收入886.14万元，2019年本部门预算收入较上年增加97.07万元，主要原因是人员增加导致工资福利及养老等各项支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出总额为886.14万元，其中一般公共预算拨款收入886.14万元，2019年本部门预算收入较上年增加97.07万元，主要原因是人员增加导致工资福利及养老等各项支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出886.14万元，其中：

机关服务（2010301）278.84万元，包含人员经费支出220.40万元，公用经费支出58.44万元；事业运行（2010350）166.83万元，均为人员经费支出。较上年增加13.25万元，原因是人员增加导致工资福利及养老等各项支出增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）291.00万元，包含项目支出291.00万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.09万元，较上年增加29.76万元，原因是人员增加及基本养老保险缴费基数提高。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.96万元，较上年增加3.96万元，原因是2018年该项目未纳入预算。

（4）行政单位医疗支出（2101102）27.01万元，较上年增加7.69万元，原因是行政单位医疗缴费基数提高。

（5）住房公积金（2210201）42.41万元，较上年增加42.41万元，原因是2018年该项目未纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款支出886.14万元，其中：

工资福利支出（301）530.95万元，其中人员经费支出530.95万元，较上年增加90.06万元，原因是人员增加导致工资福利及养老等各项支出增加；

商品和服务支出（302）309.44万元，其中公用经费支出58.44万元，项目支出251万元，较上年增加7.8万元，其中公用经费支出较上年增加7.8万元，原因是人员增加导致公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.75万元，较上年减少0.79万元，原因是遗属人员去世。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款支出886.14万元，其中：

机关工资福利支出（50501）530.95万元，较上年增加90.06万元，原因是津补贴、基本养老保险、职业年金、基本医疗、住房公积金等均有增加；

机关商品和服务支出（50502）309.44万元，较上年较上年增加7.8万元，其中公用经费支出较上年增加7.8万元，原因是人员增加导致公用经费增加；

机关资本性支出（一）(503)40万元，较上年持平；

对个人和家庭别的补助（509）5.75万元，较上年较上年减少0.79万元，原因是遗属人员去世。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算23.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）费用13万元。较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排情况：机关运行经费58.44万元，较上年增加7.8万元，其中：办公费10万元，印刷费2.1万元，物业管理费8万元，差旅费3万元，维修（护）费2万元，公务接待0.9万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用（公务交通补贴）22.44万元，原因是人员增加，各项公用经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共18.5万元，其中政府采购货物类预算18.5万元。

八、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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