中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

区政协办成立于1984年5月，承担政协铜川市耀州区委员会的服务工作，组织实施区政协各类会议，落实会议决定，组织各种委员活动，并为各主席及各专门委员会提供后勤保障。

机构设置情况：本单位内设机构有办公室、专委一科、专委二科、文史资料委员会办公室、委员工作委员会办公室与机关后勤服务所等六个工作机构。

二、2019年年度部门工作任务

1、负责做好区政协九届三次全体会议及各次常委会议、主席会议、党组会议、第十一次两政联席会、各项专题会议以及庆祝中华人民共和国成立七十周年、人民政协七十华诞活动的组织、筹备、服务工作，并认真抓好传达贯彻和信息反馈，确保会议精神落到实处。

2、紧紧围绕全区中心工作和民计民生领域的重点环节，认真完成政协常委会确立的各项重点调研、视察、评议任务，做好耀州区全域旅游发展专题调研、乡村振兴战略实施情况专题调研等两项调研活动的组织筹备工作；做好“2342”工程、全区深度贫困村脱贫攻坚工作、创建全国文明城市、生态环保、安全生产等五项专题视察活动的组织筹备工作，同时做好食品药品监管民主评议活动的组织服务工作。

3、创新形式抓好政协提案的收集、整理、立案和督办工作，开展重点提案办理视察活动；探索实施提案承办大户集中答复会制度；切实加强对社情民意信息的收集、整理和报送，通过报刊、网络、电视、微信等平台，进一步加大对政协工作的宣传报道力度。

4、加强和改进委员服务管理，规范委员履职档案，强化委员履职水平；开展委员大走访，深化政协委员“五个一”助力脱贫攻坚活动；加强与各界别委员的联系，组织界别委员开展区政协文化、科技、卫生“三下乡”活动。组织好政协党组会议学习、常委会专题学习和政协机关集中学习，积极参加各级政协举办的学习培训活动，筹备举办2019年度政协委员专题培训班。

5、发挥文史资料社会功能，彰显基层学联工作成效。进一步挖掘耀州深厚的历史文化资源，编辑出版区政协第十六辑文史资料《耀州人物》，并做好文史资料库（室）资料的整理与完善。通过开展各种联谊交流活动，提升耀州对外影响力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制14人、事业编制4人；实有人员28人，其中行政24人、事业4。单位管理的离退休人员23人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门对专项资金实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款114万元。 

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入460.22万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加61.59万元；主要原因是人员办公经费、调资、单位养老保险、职业年金、医疗保险等增加；2019年本部门预算支出460.22万元，全部为一般公开预算拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加61.59万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位养老保险、职业年金、医疗保险等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入460.22万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加61.59万元；主要原因是人员办公经费、调资、单位养老保险、职业年金、医疗保险等增加；2019年本部门财政拨款支出460.22万元，全部为一般公开预算拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加61.59万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位养老保险、职业年金、医疗保险等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算收入460.22万元，较上年增加61.59万元；主要原因是人员办公经费、调资、单位养老保险、职业年金、医疗保险等增加.

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出460.22万元，其中

行政运行（2010201）253.51万元，较上年增加3.41万元，原因是调资、人员办公费用增加。

政协会议（2010204）35.5万元，与上年保持一致。

委员视察（2010205）43.5万元，与上年保持一致。

其他政协事务支出（2010299）35万元，与上年保持一致。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.25万元，较上年增加21.56万元，原因是调资养老保险基数增加及预算口径变化。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.77万元，上年度无此项预算。

行政单位医疗（2101101）20.01万元，较上年度增加6.17万元，原因是医保基数增加。

住房公积金（2210201）23.68万元，上年度无此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出460.22万元，其中：

工资福利支出（301）303.32万元，较上年增加57.44万元，原因是工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等增加。

商品和服务支出（302）154.12万元，较上年增加3.45万元，原因是人员公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出2.78万元，较上年增加0.7万元，原因是遗属补助标准提高。

（2）2019年本部门一般公共预算支出460.22万元，其中：

机关工资福利支出（301）303.32万元，较上年增加57.44万元，原因是工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等增加。

机关商品和服务支出（302）154.12万元，较上年增加3.45万元，原因是人员公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出2.78万元，较上年增加0.7万元，原因是遗属补助标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年预算安排“三公”经费支出共8万元，其中公务接待费2万元，公车运行维护费6万元。与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计40.12万元，其中：办公费3.8万元、印刷费1万元、邮电费1.40万元、差旅费3万元、培训费2万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用20.92万元。较上年增加3.45万元，主要原因是人员办公经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协.xls