铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：贯彻执行国家住房保障、房产管理、城市改造、住房制度改革方面的方针、政策和法规，拟定本区房产业发展、住宅建设、城市改造中长期规划和规范性文件，并组织实施。负责全区房产业的行业管理，审定全区房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业资质和从业人员资格认定工作。负责城镇住宅建设工作，负责商品房开发建设管理，组织实施租赁性保障住房建设及管理和住宅小区的综合验收。负责城市改造的组织实施，负责方案审批、项目立项和申报等工作。负责房改方案的审批和住房二级市场的入市审批，负责公有住房出售资金、物业基金、大修基金等专项资金的归集和管理，负责廉租住房补贴发放工作。负责全区住房资金使用计划的审批，监督检查各单位住房资金使用情况。负责全区直管公房的管理；负责国有土地上房屋征收与补偿管理工作。负责建立和完善房地产市场体系，主管房产转让、抵押、租赁等交易活动。负责建立和培育物业管理市场体系，规范物业管理市场，负责物业管理优秀小区的评定申报工作。负责房产行业的统计、综合调研工作。承办区政府交办的其他工作。

机构设置情况：本部门设有5个科室，办公室、公积金股、棚改股、保障中心、财务股。

二、2019年年度部门工作任务

（一）主要指标

1.争取国家资金3000万元；固定资产投资完成5000万元。

2.招商引资合同利用市域外资金1亿元。

（二）重点项目

1.新开工棚改项目3个500套（其中：耀州区药王山片区棚户区改造项目300套；耀州区沮河沿线棚户区改造项目100套；耀州区漆河沿线棚户区改造项目100套）

2. 启动总投资8790万元总长737米的香樟路建设项目，贯通小区于主城区的连接通道。

（三）重点工作

1. 加强房地产市场监管。进一步强化房地产市场信用信息及预售资金的监控，维护房地产市场平稳。

2. 引导房地产企业转型发展。支持引导房地产开发企业根据市场变化和消费需求，调整营销策略，鼓励房地产开发企业兼并重组、转型升级。

3.进一步加强公租房分配管理工作，稳步扩大保障范围，拓宽申请渠道，简化申请程序。

4.加强保障房的后续管理，扎实推进“和谐社区•幸福家园”创建工作；

5. 加大棚户区改造力度，完成正大商业文化广场项目尾流房屋征收工作，德馨佳苑棚改项目安置房基础配套全面建成；

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（机关）预算和所属事业单位铜川市耀州区房屋征收管理办公室预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制25人，事业编制25人；实有人员20人，事业20人，单位管理的退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门纳入项目支出绩效目标管理1个，涉及一般公共预算当年拨款9万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室2019年预算收入297.6万元，2018年预算收入316.31万元，较2018年预算收入减少了18.71万元。

铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室收支与上年对比有所减少，减少的原因是人员的减少使工资福利支出、办公经费支出都相对减少。

（二）财政拨款收支情况。

铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室2019年预算收入297.6万元，2018年预算收入316.31万元，较2018年预算收入减少了18.71万元。

铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室收支与上年对比有所减少，减少的原因是人员的减少使工资福利支出、办公经费支出都相对减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室2019年部门预算一般公共预算拨款297.6万元，其中：基本支出288.6万元（用于工资福利支出275.18万元，商品和服务支出12.8万元，对个人和家庭补助0.62万元），项目支出9万元。较2018年预算收入减少了18.71万元，减少的原因是人员的减少使工资福利支出、办公经费支出都减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20805科目（行政事业单位离退休）支出33.7万元，包含人员经费支出33.7万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较2018年增加12.41万元，增加的主要原因是2019年养老保险缴费基数增加；21011科目（行政事业单位医疗）支出13.05万元，包含人员经费支出13.05万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较2018年增加1.23万元，增加的主要原因是2019年医疗保险缴费基数增加；21201科目（城乡社区管理事务）支出233.98万元，包含人员经费支出212.18万元、公用经费支出12.8万元、项目支出9万元，较2018年减少49.22万元，减少的主要原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301科目（工资福利支出）支出275.18万元，包含人员经费支出275.18万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较2018年减少21.64万元，主要原因是人员减少；302科目（商品和服务支出）支出21.8万元，包含人员经费支出0万元、公用经费支出12.8万元、项目支出9万元，较2018年增加3万元，增加原因是公用经费支出人均标准提高。303科目（对个人和家庭的补助）支出0.62万元，包含人员经费支出0.62万元、公用经费支出0元、项目支出0万元，较2018年减少0.07万元，减少的主要原因是领取独生子女费人数减少。

（2）一般公共预算拨款支出按照政府预算支出经济分类科目分，其中：501科目（工资福利支出）支出275.18万元，较2018年减少21.64万元，主要原因是人员减少；502科目（商品和服务支出）支出21.8万元，较2018年增加3万元，增加原因是公用经费支出人均标准提高。503科目（对个人和家庭的补助）支出0.62万元，较2018年减少0.07万元，减少的主要原因是领取独生子女费人数减少。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年一般预算“三公”经费支出预算0.8万元，其中：公务接待费0.3万元，培训费0.5万元，会议费为0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计12.8万元，其中：30201办公费5.9万元；30202印刷费1万元；30205水费0.7万元；30206电费2.4万元；30211差旅费0.5万元；30213维修（护）费0.5万元；30216培训费0.5万元；30217公务接待费0.3万元；30226劳务费1万元。较上年增加3万元，主要原因是2019年公用经费支出人均标准提高。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购计划。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。