铜川市耀州区住房和城乡建设局 2019年部门综合预算说明

一、耀州区住房和城乡建设局的主要职责及机构设置

一）主要职责

1、贯彻执行国家有关建设管理的方针、政策和法律、法规，拟定本区城乡建设发展战略并负责指导和组织实施；

2、指导建筑管理工作，对房屋和市政工程项目招投标、勘察设计、施工、建设监理等活动实施管理；

3、对建筑工程质量、建筑安全生产实施管理，推行国家、省对工程建设实施阶段及抗震设防的强制性标准、统一定额、行业标准及建设项目可行性净金额评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度和实施细则，负责抗震减灾及人防战备工作；

4、拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善及重点镇建设工作。

二）、机构设置情况说明

机构设置情况：耀州区住房和城乡建设局机构设置四科二室，包括行政办、重点办、城建科、建管科、村镇科、计财科等。

二、2019年度部门工作任务

1、争取国家资金4000万元；固定资产投资完成6亿元；招商引资合同利用市域外资金2亿元，实际利用1亿元；新开发项目3个，其中达到可研程度2个。

2、完成小城镇基础设施投资6000万元。

3、新增城市绿地4万平方米。

4、新增天然气入户1000户。

5、实施210国道锦阳新城连接线项目建设。

6、实施塔坡路道路提升改造项目建设。

7、完成耀州集中供热二期项目建设，供热管道覆盖至五台安置区。

8、完成沮河东路项目建设，建成沮河东路及景观配套设施。

9、完成白桦国际项目商业及住宅楼主体建设。

10、全面完成山水林田湖草沮河下游生态保护修复及景观提升项目年度建设任务。

11、开工建设山水林田湖草漆河下游生态保护修复二期项目。

12、完成神德寺文化公园项目建设。

13、加快耀州古城开发建设。

14、持续实施美丽乡村气化工程PPP项目。完成香山—照金天然气中压管道工程。

15、加快智慧城市项目建设，完成高速互联网接入，wifi全覆盖，云计算数据中心等。

16、持续实施农村人居环境整治三年（2018-2020）行动。

17、实施保险道及周边道路维修工程。

18、实施铜川锦阳学府项目建设。

19、做好2019年县域经济社会发展考核工作，确保所承担指标位次前移。

20、加快锦阳新城建设，依托“互联网+”，推进智慧城市、智慧旅游、智慧安防等体系建设。

21、配合创文工作做好非机动车道、城市步道、无障碍设施建设及市政设施日常维修、维护工作。

22、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。

23、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

24、做好安全、信访、稳定工作。

25、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变以新分解任务为准。

三、耀州区住房和城乡建设局部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括耀州区住房和城乡建设局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制124人，其中行政编制11人、事业编制113人；实有人员103人，其中行政11人、事业92人。单位管理的退休人员57人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门国有资产占有使用情况:资产总额1381.68万元，其中固定资产358.76万元，包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电子产品及通信设备、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具及其他。

六、部门预算绩效目标说明

我单位2019年城维费共申报13项项目资金（实际6大项），专项总投资1500万元，其中财政资金1500万元。专项资金按进度拨付。分别为：

1、城区市政设施维修维护费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。该项目按期全面完成年度城区市政设施维修维护任务11大项，进一步提高居民幸福感，方便市民的日常工作生活。

2、城市路灯维修维护费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目按期城区亮化率达95%以上。进一步提高居民幸福感，方便市民的日常工作生活。

3、永安广场基础设施维修维护费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。进一步提高群众幸福感，方便丰富群众的日常娱乐休闲生活；

4、城市苗木管护及绿化费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。城市绿化覆盖率达43.5%，提升了城市整体形象，为人民群众生活创造了良好的居住环境；

  5、城市路灯电费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。进一步提升居民幸福感，方便市民的日常工作生活，城区亮化率达95%；

6、市政设施保洁费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。为人民群众生活创造了良好的宜居环境；

七、2019年部门预算收支说明

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区的城乡建设事务专项经费。

（一）收支预算总体情况说明

   2019年，本部门收入预算为1921.40万元，较2018年减少144.97万元，下降7.02%，全部为一般公共预算财政拨款收入预算拨款, 减少原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。

2019年，本部门支出预算为1921.40万元，包括人员经费和公用经费支出421.40万元，专项业务经费支出1500万元，较2018年减少144.97万元，下降7.02%，全部为一般公共预算财政拨款支出, 减少原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。

（二）财政拨款收支预算情况说明

   2019年，一般公共预算财政拨款收入预算为1921.40万元，全部为预算内拨款,较2018年减少144.97万元，下降7.02%，减少原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。 

2019年，一般公共预算财政拨款支出预算为1921.40万元，全部为预算内拨款，包括人员经费和公用经费支出421.40万元，专项业务经费支出1500万元，较2018年减少144.97万元，下降7.02%，减少原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。

  （三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门预算一般公共预算财政拨款1921.40万元，其中：基本支出421.40万元，项目支出1500万元。较2018年减少144.97万元，下降7.02%，减少原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：社会保障和就业支出（208）62.48万元，包含基本支出62.48万元，城乡社区支出(210)1832.34万元，包含基本支出421.40万元，项目支出1500万元，较2018年减少144.97万元，下降7.02%，减少原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。其中：

（1）社会保障和就业支出（208）62.48万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.58万元，较2018年减少14.58万元，下降20.49%，原因为人员正常退休、调离而减少的需要等；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.9万元，较2018年增加5.9万元，增长100%，原因为增加2019年职业年金预算。

（2）卫生健康支出（210）26.58万元，其中行政单位医疗（2101101）6.82万元，较2018年减少14.58万元，下降20.49%，原因为人员正常退休、调离而减少的需要等;事业单位医疗（2101102）19.76万元，

较2018年增加19.76万元，增长100%，原因为增加2019年事业单位医疗费。

（3）行政运行（2120101）79.14万元，其中人员经费支出68.18万元，公用经费支出10.96万元，较2018年减少58.80万元，下降42.63%，原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。

（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1928.43万元，其中人员经费支出253.2万元，项目支出1500万元，较2018年减少175.23万元，下降40.90%，原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出403.64万元，包含基本支出403.64万元，较2018年减少175.23万元，下降40.90%，原因为人员正常退休、调离而减少的需要等；302商品和服务支出10.96万元，包含基本支出10.96万元，较2018年减少3.4万元，下降23.68%，原因为人员正常退休、调离而减少的需要等；303对个人和家庭的补助6.80万元，包含基本支出6.80万元，较2018年减少0.12万元，下降1.73%，原因为人员正常减少需要等；310其他资本性支出1500万元，包含项目支出1500万元，与2018年数字一致。

（2）一般公共预算拨款支出按照政府支出经济分类科目分其中：501机关工资福利支出403.64万元，包含基本支出403.64万元，较2018年减少175.23万元，下降40.90%，原因为人员正常退休、调离而减少的需要等；502机关商品和服务支出10.96万元，包含基本支出10.96万元，较2018年减少3.4万元，下降23.68%，原因为人员正常退休、调离而减少的需要等；509对个人和家庭的补助6.80万元，包含基本支出6.80万元，较2018年减少0.12万元，下降1.73%，原因为人员正常减少需要等；503其他资本性支出1500万元，包含项目支出1500万元，与2018年数字一致。

（四）、政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金收支预算。

（五）、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

 (六)、“三公”经费预算情况 

区住建局“三公”经费支出是指耀州区住建局机关因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2019年 “三公”经费财政拨款支出预算合计0.2万元，2018年 “三公”经费财政拨款支出预算合计0.2万元，其中：因公出国（境）、公务用车购置及运行费2018、2019年均未发生，2019公务接待费支出预算0.2万元，与2018年保持一致。

（七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总计10.96万元，其中：302商品和服务支出10.96万元，包含基本支出10.96万元，较2018年减少3.40万元，下降,23.68%，     减少原因为人员正常退休、调离而相应减少的需要等。

（八)、政府采购安排情况说明：

区住建局2019年政府采购预算安排122万元，其中：

一）货物类12.5万元，含办公设备5套，自筹资金2.5万元，办公家具20套，自筹资金10万元；

二）工程类100万元；

三）服务类9.5万元，含特种车辆保险3辆共计9.5万元。

八、专业名词解释

 1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 2、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 住建局(2019预算公开).xls