铜川市耀州区总工会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（1）、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并指导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能,突出维护职责。

（2）、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理和劳动保护设施“三同时”验收工作。

（3）、负责工会政策理论研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会自身改革和建设，指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

（4）、协助区政府做好本区的全国劳模、省级劳模和市级劳模的推荐、以及区级劳模评选和表彰、宣传工作，负责各级劳模的管理工作。团结动员全区广大职工开展社会主义劳动竞赛，进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

（5）、宣传贯彻党和国家有关劳动就业、劳动保护、社会保障等涉及职工切身利益的法律、法规和政策，为劳动者提供法律、法规和政策咨询服务。配合劳动社会保障部门，为困难职工（农民工）提供职业培训，职业介绍，就业指导等就业和再就业服务。协调司法部门为劳动权益及其它合法权益受到侵害的困难职工（农民工）和工会干部提供法律援助服务。建立健全困难职工档案。指导基层工会开展职工互助互济活动。做好“送温暖”、“交友帮扶”、“金秋助学”等活动的各项具体工作，建立帮扶工作的长效机制。建立健全困难职工帮扶网络，协调有关部门和单位，对生活遇到特殊困难的特困职工实施生活救助，重大疾病救助，意外灾害救助等紧急救助和法律援助。建立健全职工来信来访接待制度，协助领导做好信访接待工作，协调解决好信访中的有关问题。积极筹集帮扶基金，管理好使用好困难职工帮扶基金。

（6）、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

2、机构设置情况：本部门设有办公室，财务室、组宣科、互保办、劳竟办、权益办、文化宫、职工服务中心等。

二、2019年年度部门工作任务

1、在区委的指导下，做好工会第十三届全委会第三次会议工作。

2、组织职工开展“当好主力军，建功十三五”劳动竞赛，为耀州经济建设做贡献。

3、组织好劳动模范的体检、疗休养及慰问。

4、继续劳模助力脱贫攻坚工作。

5、开展职工文体竞赛、职工篮球比赛、职工技能大赛等大赛等活动。

6、完成市总下达的工会组建（农民工）和会员发展任务。

7、积极开展基层工会规范化建设、工资集体协商规范化单位创建等活动。

8、完成职工互助保险任务。

9、开展好“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等活动。

10、加强对困难职工的大病救助、生活救助、法律咨询等维权力度。

11、加强女职工工作，继续开展女职工“关爱行动”。

12、加强职工的劳动保护和安全生产的监督检查。

13、发挥工人文化宫阵地作用，完善工人文化宫内部设施。

14、继续做好城镇困难职工帮扶及解困脱困工作。

15、完成区委、区政府安排的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理，当年专项资金涉拨款53万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入178.59万元，其中一般公共预算拨款收入178.59万元，2019年本部门预算收入较上年增加29.09万元，主要原因是人员增加，经费增加；2019年本部门预算支出178.59万元，其中一般公共预算拨款支出178.59万元，2019年本部门预算支出较上年增加29.09万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入178.59万元，其中一般公共预算拨款收入178.59万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加29.09万元，主要原因是人员增加，经费增加；2019年本部门财政拨款支出178.58万元，其中一般公共预算拨款支出178.59万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加29.09万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算一般公共预算拨款178.59万元，较上年增加29.09万元，主要原因是人员增加，经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出178.59万元，其中：

（1）行政运行（2012901）91.2万元，较上年增加13.86万元，原因是人员调资及新调等。

（2）一般行政管理事务（2012902）53万元，与上年一致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.11万元，较上年增加2.42万元，原因是人员增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.1万元，较上年增加2.1万元，原因是本年有预计退休人员。

（5）行政单位医疗（2101101）7.49万元，较上年增加2.02万元，原因是人员增加。

（6）住房公积金（2210201）8.69万元，较上年增加8.69万元，原因是功能分类调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出178.59万元，其中：

工资福利支出（301）114.62万元，较上年增加26.85万元，原因是人员调资及新增等；

商品和服务支出（302）63.88万元，较上年增加2.22万元，原因是本年人头经费较上年提高；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，较上年增加0.02万元，原因是新增独生子女1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 

2019年本部门一般公共预算支出178.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.62万元，较上年增加26.85万元，原因是人员调资及新增等；

机关商品和服务支出（502）63.88万元，较上年增加2.22万元，原因是本年人头经费较上年提高；

对个人和家庭补助（509）0.09万元，较上年增加0.02万元，原因是新增独生子女1人。

    （四）政府性基金预算收支情况。

    本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，与上年一致。其中：2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.15万元，与上年一致；2018年和2019年本部门无公务用车运行维护费；2018年和2019年本部门无公务用车购置费预算。

2019年一般公共预算会议费支出预算1.25万元，与上年一致。

2018年和2019年，本部门无培训费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排10.88万元，较上年增加2.22万元，主要原因是2019年人头经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。