铜川市耀州区档案局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，拟定全区档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施； 查处违反《档案法》等法律、法规的案件。

2、拟定全区档案工作发展规划和年度计划，并组织实施。

3、监督、指导本行政区域内的档案工作；依法接收、集中管理区级党政群机关及所属机构的各类载体档案。

4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。

5、负责馆藏档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与区情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。

6、负责全区档案信息化建设工作，开发档案信息资源。

7、组织并指导全区档案宣传、教育及档案干部的业务培训工作。

8、负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。

9、组织并指导全区档案理论与科学技术研究。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）常态化开展“两学一做”学习教育，认真贯彻落实党的十九大精神，认真学习《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《党支部工作条例》和《中国共产党廉洁自律准则》等，狠抓党风廉政建设和作风建设，坚决贯彻执行中央八项规定和区委实施意见，以严谨、务实、廉洁的工作作风带动和促进我区档案事业的科学发展。

（二）成立《村庄记忆》耀州分册编委会，召开座谈会，广泛征集各方意见，按期完成《村庄记忆》耀州分册的编撰任务。

（三）加强宣传、教育工作，随时更新耀州档案微信公众号信息，提升档案工作社会知信力，更好地服务民生、服务社会。

（四）宣传学习《陕西省扶贫档案管理实施细则》，扎实开展精准扶贫档案管理工作，为坚决打赢脱贫攻坚战提供档案保障。

（五）加强档案数字化加工工作，加快档案信息化建设，推进数字档案馆建设，做好纸质档案和电子档案双轨并存的各项工作，为创建区县级数字化档案馆做好各项准备工作。

（六）加大档案接收力度，加强档案资源建设，进一步丰富馆藏，真正达到应收尽收。持续开展异地跨馆互为代查工作，为查档利用提供方便。

（七）推进档案安全体系建设，加强档案馆库安全管理和档案维护工作，不定期进行安全检查。

（八）认真贯彻国家档案局8号、9号和13号令，积极开展档案执法、监督检查、目标管理认证、重点项目档案验收和年度考核工作，督促指导区级各单位对上年度档案进行整理归档。

（九）加强档案队伍建设。采取培训、参观、学习等多种形式，不断提高档案队伍的综合素质和工作能力，在为民服务中转作风、提效能、创品牌、树形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门不设科室。

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1套。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门纳入项目支出绩效目标管理2个，涉及一般公共预算当年拨款110万元。已经纳入区级绩效管理。

总目标是完成馆藏档案数字化加工650万页，实施期限为3年（2017-2019）。并对馆藏档案进行保护。项目计划2019年度完成加工185万页100万元，完成馆藏档案保护5万卷（件）。档案数字化加工形成的目录数据库与图像数据库通过网络及时加载到数据服务器端汇总。通过编制程序或借助相应软件，可实现目录数据对相关联的数字图像的自动搜索，实现批量、快速挂接，也就是实现档案网络查询和异地备份，便于查询，利于保护。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门预算收入227.68万元，预算支出227.68万元，2018年度预算收入207.10万元，预算支出207.10万元，2019年度收支预算较上年度增加20.58万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款227.68万元，2018年度财政拨款收入207.1万元，2019年度财政拨款较上年度增加20.58万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区档案局2019年部门预算一般公共预算拨款227.68万元，其中：基本支出117.68万元，项目支出110万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加20.58万元，增加的主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务科目（档案事务）支出195.47万元，包含基本支出85.47万元、项目支出110万元，较2018年增加6.39万元，增加的主要原因是2019年度人员经费支出增加；社会保障和就业科目支出17.34万元，包含基本支出17.34万元、项目支出0万元，较2018年增加13.4万元，增加的主要原因是人员增加，基数增加。卫生健康支出7.42万元，包含基本支出7.42万元、项目支出0万元，较2018年增加2.8万元，增加的主要原因是人员增加，基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出科目支出103.18万元，包含基本支出103.18万元、项目支出0万元，较2018年增加17.31万元，增加的主要原因是人员的增加和工资及基本津贴增加；商品和服务支出科目支出124.14万元，包含基本支出14.14万元、项目支出110万元，较2018年增加3.38万元，增加的主要原因是人员增加，标准增加。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年一般预算“三公”经费支出预算0.7万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年减少（增加）0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计6.4万元，其中：其中办公费1.7万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.48万元，差旅费0.4万元，维修（护）费0.32万元，培训费0.3万元，公务接待费0.4万元，劳务费0.5万元，工会经费0.8万元。较上年增加1.4万元，主要原因是标准增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购计划，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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