中国共产党铜川市耀州区委员会党校 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

耀州区委党校是在区委直接领导下培训党政领导干部，党员和入党积极分子的直属事业单位。主要职责是依据《中国共产党党校工作条例》要求，负责举办区委交办的培训班、轮训班、对全区党员干部系统进行马克思主义基本理论和党的基本知识教育和灌输的学习基地。

二、2019年年度部门工作任务

2019年继续深入学习全国及省市党校工作会议精神和习近平同志关于党校工作的一系列指示精神，抓好《中国共产党党校工作条例》的学习贯彻。围绕党的群众路线教育实践活动和习近平总书记系列讲话精神举办学习培训班，对全区党员干部、基层党组织书记进行轮训，并开展送课下乡进基层宣讲活动。为科学发展，富民强区做出服务。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：中国共产党铜川市耀州区委员会党校。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有4个科室，教务科、教研科、后勤科、办公室。

截止2018年底，本部门人员编制22人，其中行政编制6人、事业编制16人；实有人员20人，其中行政5人、事业15人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门纳入项目支出绩效目标管理2个，主要用于教务、科研及办学经费、建设经费，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门总收支247.18万元。比上年的230.29万元增长了16.89万元增长了6.83%。主要是人员工资增长，养老保险、职业年金及医疗保险、各类社会保障缴费基数增加和新增项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支247.18万元。比上年的230.29万元增长了16.89万元增长了6.83%。主要是人员工资增长，养老保险、职业年金及医疗保险、各类社会保障缴费基数增加和新增项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党铜川市耀州区委员会党校2019年部门预算一般公共预算拨款247.18万元，其中：基本支出227.18万元，项目支出20.00万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款230.29万元，增加了16.89万元，增加的主要原因是人员工资增长，养老保险、职业年金及医疗保险、各类社会保障缴费基数增加和新增项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：

(1)  进修及培训科目支出184.30万元，包含基本支出164.30万元、项目支出20.00万元，较2018年的185.61万元，减少1.31万元，减少的主要原因是响应政策差旅费及维修费等进行了压减；

(2)  行政事业单位离退休科目支出32.40万元，包含基本支出32.40万元、项目支出0.00万元，较2018年的38.34万元，减少5.94万元，减少的主要原因是人员减少。

(3)  行政事业单位医疗科目支出13.84万元，包含基本支出13.84万元、项目支出0.00万元，较2018年的6.34万元，增加7.50万元，增加的主要原因是人员经费缴费基数增加。

(4)  住房改革支出16.64万元，包含基本支出16.64万元、项目支出0.00万元，较2018年的0.00万元，增加16.64万元，增加的主要原因是上年未列入此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：

（1）工资福利支出科目支出210.87万元，包含基本支出210.87万元、项目支出0.00万元，较2018年的214.67万元，减少3.80万元，减少的原因是人员变动。

（2）商品和服务支出科目支出33.60万元，包含基本支出13.60万元、项目支出20.00万元，较2018年的12.86万元，增加20.74万元，增加的主要原因是本年新增建设经费预算和教务科研经费及办学经费。

（3）对个人和家庭的补助科目支出2.71万元，包含基本支出2.71万元、项目支出0.00万元，较2018年的2.76万元，减少0.05万元，减少的主要原因是遗属补助人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

（1）2019年一般预算“三公”经费支出预算0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）费用0.00万元。较上年无增减。

（2）2019年一般预算会议费0.00万元。较上年无增减。

（3）2019年一般预算培训费18.00万元。较上年的0.05万元，增加17.95万元，主要原因是本年新增培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计13.60万元，其中：

（1）办公费4.10万元，较上年的4.86万元，减少0.76万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

（2）印刷费0.03万元，较上年的0.84万元，减少0.81万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

（3）邮电费0.22万元，较上年的0.00万元，增加0.22万元，主要原因是本年新增预算项目。

（4）差旅费1.96万元，较上年的1万元，增加0.96万元，主要原因是本年新增项目支出。

（5）维修（护）费0.80万元，较上年的0.40万元，增加0.40万元，主要原因是业务需要。

（6）公务接待费0.2万元，较上年的0.2万元，无增减，主要原因是业务量无变化。

（7）劳务费1.50万元，较上年的0.3万元，增加了1.20万元，主要原因是业务需要。

（8）工会经费1.00万元较上年的0.20万元，增加了0.80万元，主要原因是工会需要。

（9）其他交通费（公务交通补贴）3.60万元，较上年的4.26万元，减少0.66万元，主要原因是按需预算。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购计划共3.00万元，其中政府采购货物类计划2.00万元、政府采购服务类计划1.00万元、政府采购工程类计划0万元。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

13、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年部门预算公开（省级模版）（ 党校）(1).xls