铜川市耀州区科学技术协会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

 1、开展学术交流和学术研讨，活跃学术思想，提高学术水平，促进科技进步和经济发展。

 2、普及科学知识，传播科学思想、科学方法和科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开辟科普阵地，组织编印各种科普资料，提高全区人民的科学技术素质。

 3、组织开展技术协作、技术攻关，推广先进实用技术，推进科技成果的转化。

 4、参与科技政策、法规的制定，为促进科技、经济、社会的协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务。

 5、开展青少年科技教育活动，培养科技后备人才。

 6、开展继续教育，帮助科技工作者知识更新。

 7、维护科技工作者的合法权益，向党和政府反映科技工作者的意见和要求，开展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

 8、弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，表彰奖励科技工作者和先进科技科普团体，举荐各类优秀科技人才。

 9、指导所属团体的工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学和社会科学的联系和合作。

 10、承办区委交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，区科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“服务区委、区政府中心工作、服务科技创新驱动发展、服务提高全民科学素质、服务科技工作者”四个重点，继续深化区、镇、村三级科协改革工作，不断拓展基层科协工作新途径，在建设科协组织服务型、枢纽型、平台型工作方式上继续创新，充分发挥科技人才优势，按照区委、区政府和省、市科协的要求，扎实认真地开展好科技扶贫和科普宣传工作，力争在机制上有创新，宣传上有新思路，工作上有新举措，为推动我区科协工作的深入发展而努力。

（一）服务中心工作，加大科技培训

以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为统领，以“百人百岗 科技扶贫 ”行动和“科技致富能手”评选为品牌，以推进全区脱贫攻坚工作为目的，区科协紧紧围绕奶山羊养殖、蘑菇种植、苹果管理、中药材种植、肉羊养殖等重点产业和“2342”工程推进为重点，组织举办有科技专家参与的科技培训和科普宣传活动；大力实施科技助力精准扶贫工程，支持基层科技专业协会、基地发挥示范带动作用，紧紧围绕农村主导产业和新兴产业发展开展产业扶贫技术培训；组织动员区级科技人员以贫困村为重点，紧紧围绕苹果、核桃、花椒等传统产业开展技术培训和新品种推广，在奶山羊养殖、蘑菇种植、特色养殖等扶贫产业上加大科技培训力度。

（二）服务科技创新驱动发展，开展青少年科技竞赛活动

充分利用“科技之春”“全国科普日”等大型科普宣传活动，组织中小学校在中小学生中开展“科技周”“科技之光”等活动，激发学生热爱科学、崇尚科学、学习科学的热情；充分发挥中小学科普馆的主阵地作用，加强对中小学生科普知识的经常性宣传引导，增强中小学生对科技知识的理解和学习；组织中小学生积极参加省市区科协举办的中小学生科幻绘画大赛、科技创新大赛，引导中小学生开发聪明智慧，大胆创作优秀作品，积极踊跃投稿，参加省市评比活动。

（三）服务提高全民科学素质，做好科普宣传工作

以“科技之春”、“全国科普日”等大型科普宣传活动为引领，组织科技工作者和镇（街道）、村（社区）科协全力做好科普宣传工作。组织动员科普成员单位集中做好“科技之春”“全国科普日”等大型科协集中宣传活动，组织城市社区做好科技引领生活的科普宣传活动，区科协将重点围绕“2342”工程、脱贫退出、“大数据”、奶山羊养殖技术培训、苹果管理、蘑菇种植、中药材种植等开展科普宣传，邀请省级专家来耀开展“科普大篷车进校园”、“大手拉小手”科普知识讲座2场次，奶山羊养殖培训1次，组织省市区科技专家进农村开展奶山羊养殖、中药材种植、苹果管理、蘑菇种植等科技培训，积极组织参加“科技 文化 卫生”三下乡活动，适时组织区级科普成员单位科技人员开展“科普赶集”活动，举办“耀州大讲堂”，借助组织部门和党校力量，举办科级干部科技理论培训班，提高科级领导干部和公务员干部队伍科学素质。

（四）服务科技工作者，为科技工作者提供广阔的平台

力争尽快召开耀州区第七次科协代表大会，完成“三长”制区、镇、村三级组织建设工作；启动组建区级科协所属学会工作，力争2019年前半年完成区级相关学会组建工作，下半年做好区级相关部门职能移交的界定和学会承接工作。推进科协组织强基固本工作，在全区园区建设中选择筹建一个园区科协；大力发展农村科技专业协会，确保全区农技协组织在20个左右；围绕农业产业发展，在农村专业技术协会中组建一个农技协联合会。选拔推荐优秀科技工作者参与“铜川市最美科技工作者”评选表彰活动；及时总结推广优秀科技工作者在“科技之春”“科学盛夏”“学术金秋”“科普之冬”活动中的成功经验和做法，在媒体广为宣传。

（五）做好“基层科普行动计划”项目实施工作

组织动员基层科技专业协会和基地积极实施“科技助力精准扶贫”“科普惠农富民计划”“社区科普益民计划”1—2个，争取省市科协支持，不断发挥科协项目实施引导作用，在永安办、天宝办新建社区科普e站3—5个，在石柱镇马咀村拟建农村科普e站1个，照金北梁小学拟建中小学科普馆1个，在董家河镇拟建电子科普画廊1个。

（六）聚心协力做好科协包村扶贫工作

面对柏树塬村2018年底脱贫摘帽情况，2019年，我们重点做好四方面工作：一是协助村两委会和驻村干部做好剩余13户贫困户的脱贫帮扶工作，因户施策，再添措施，加快贫困户脱贫步伐；二是继续做好科协干部所包6户脱贫后的成果巩固工作和2户未脱贫户的移民搬迁和政府兜底保障工作；三是发挥区科协科技培训优势，在贫困村摘帽后的产业发展上继续加大产业科技帮扶，把苹果产业做强做优，让苹果产业真正成为农民增加收入的致富产业。四是帮助柏树塬村制定完善新农村建设规划，在乡村振兴战略方面提供项目规划支持。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市耀州区科学技术协会本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：铜川市耀州区科学技术协会。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有4个科室，办公室、青少部、科普部、党员活动室。

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出、整体支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年区科学技术协会预算收入66.06万元，其中一般公共预算拨款收入66.06万元，2019年本部门预算收入较上年增加8.71万元。主要原因是2019年职工的基本工资增长，机关运行经费增加；2019年本部门预算支出66.06万元，其中一般公共预算拨款支出66.06万元，2019年本部门预算支出较上年增加8.71万元，主要原因是2019年职工工资有效增长，机关运行经费中增加了公务用车运行费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年区科学技术协会财政拨款收入66.06万元，其中一般公共预算拨款收入66.06万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加8.71万元，主要原因是2019年职工工资增长，机关运行经费增加；2019年本部门财政拨款支出66.06万元，其中一般公共预算拨款支出66.06万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加8.71万元，主要原因是2019年职工工资增长，机关运行经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年区科学技术协会一般公共预算拨款支出66.06万元，较上年增加8.71万元，主要原因是2019年职工工资增加，机关运行经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年区科学技术协会一般公共预算拨款支出66.06万元，其中:

（1）机构运行（2060701）48.30万元（人员经费38.54万元、公用经费9.72万元），较上年减少0.29万元，原因是2018年将项目支出经费预算在此科目；

（2）科普活动（2060702）2万元（其中项目支出2万元），较上年增加2万元，原因是2019年预算将项目支出经费预算于此项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.71万元（其中人员经费7.71万元），较上年增加1.83万元，原因是2019年养老基数增加;

（4）行政单位医疗（2101101）3.89万元（其中人员经费3.89万元），较上年增加1.01万元，原因是2019年医疗保险基数增加;

（5）住房公积金（2210201）4.16万元（其中人员经费4.16万元），较上年增加4.16万元，原因是2018年住房公积金未单独列入预算科目，在行政运行科目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年区科学技术协会一般公共预算拨款支出66.06万元，其中:

工资福利支出（301）53.98万元,包含人员经费支出53.98万元，其中包括基本工资（30101）20.12万元，津贴补贴（30102）比16.14万元，奖金（30103）1.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）7.71万元，职工基本医疗保险缴费（30110）3.89万元，其他社会保障缴费（30112）0.28万元，住房公积金（30113）4.16万元。较上年增加6.21万元，主要是2019年职工工资上调。

商品和服务支出（302）11.72万元，包含公用经费支出9.72万元；项目支出2.00万元，公用经费支出中包括办公费（30201）0.60万元，印刷费（30202）0.40万元，差旅费（30211）0.50万元，公务接待费（30217)0.50万元，劳务费（30226）1.00万元，公务用车运行维护费（30231）2.00万元，其他交通费用（30239）3.72万元，其他商品和服务支出（30299）1.00万元；项目支出中包括印刷费（30202）1.00万元，其他商品和服务支出（30299）1.00万元。较上年增加2.5万元，原因是2019年预算中包含公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助(303)0.36万元，包含人员经费支出0.36万元，其中包含生活补助（30305）0.36万元。与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年区科学技术协会一般公共预算拨款支出66.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.98万元，包含人员经费支出53.98万元，其中包括工资奖金津补贴（50101）37.94万元，社会保障缴费（50102）11.88万元，住房公积金（50103）4.16万元。较上年增加6.21万元，原因是2019年职工工资上调。

机关商品和服务支出（502）11.72万元，包含公用经费支出9.72万元，项目支出2.00万元。办公经费（50201）7.22万元，委托业务费（50205）1.00万元，公务接待费（50206）0.50万元，公务用车运行维护费（50208）2.00万元，其他商品和服务支出（50299）2.00万元。较上年增加4.5万元，原因是2019年预算中包含公务用车运行费支出及项目经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年度本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年增加2万元（400%)，增加的主要原因是2019年增加了公务用车运行维护支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费0.5万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元（100%），增加的原因是2018年未预算公务用车运行费支出。

2018年和2019年，本部门无会议费预算。

2018年和2019年，本部门无培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排9.72万元，其中：办公费0.6万元、印刷费0.4万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.0万元、公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用3.72万元、其他商品和服务支出1万元。较上年增加2.5万元，主要原因是2019年预算中人头经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 2019年部门预算公开（省级模版）（科协）(1).xls