铜川市耀州区外宣办2019年部门预算说明

  　一、部门主要职责及机构设置

1、负责贯彻落实中央、省委、市委、区委关于对外宣传的方针、政策，制定全区对外宣传工作的整体规划、计划及实施方案；

2、负责全区新闻发布工作，指导协调部门、乡镇、街道的新闻发布工作，组织实施全区重大内外宣传活动，抓好全区新闻发言人队伍建设；

3、指导协调有关涉外部门的对外宣传工作，协调并会同有关部门做好境外来访记者的接待管理工作；

4、负责来耀采访媒体的联络、接待工作，做好中省市主流媒体、网站的日常联络工作；

5、组织召开全区新闻调度会、新闻协调会；

6、负责全区对外宣传品的审查和把关工作；

7、负责全区对外宣传干部的学习、教育和培训工作，抓好全区通讯员队伍建设；

8、指导区互联网信息办公室工作；

9、完成区委、区政府及主管部门交办的其他工作。

二、2019年年度工作任务

1、围绕新中国成立70周年、全面建成小康社会、建党100周年等重大历史节点，紧扣追该超越转型发展主线，围绕“三大攻坚战”“三个经济”、乡村振兴、从严治党、“2342”工程等重点工作，精心策划开展主题宣传活动，唱响时代主旋律。

2、做好区“两会”、丝博会、杨凌农高会等会议活动的新闻宣传协调、调度工作。

3、做好中省市媒体来耀采访的联系、接待等工作。

4、做好全区新闻线索的整理上报工作，全年在《人民日报》、新华社、中央电视台等主流中央媒体刊发稿件不少于3篇（条）。

5、挖掘、培树2个以上先进典型，确保全区市级以上对外宣传稿件1200条以上。

6、召开“二月二颂药王”古庙会、丝博会等新闻发布会不少于3次。

7、举办全区通讯员培训班，对全区通讯员进行业务培训。

8、编印耀州风情系列丛书《耀州新语》。

9、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。  

10、做好安全、信访、稳定工作。

11、完成区委、区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委外宣办属区集中核算的科级事业单位，本部门的部门预算包括中共铜川市耀州区委对外宣传办公室本级（机关）预算，本部门无下属单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

   截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，借调一人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员1人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

 六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

 七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入29.23万元，其中一般公共预算拨款收入29.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加1.27万元，主要原因是人员经费增加0.97万元，公用经费增加0.3万元；2019年本部门预算支出29.23万元，其中一般公共预算拨款支出29.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加1.27万元，主要原因是人员经费增加0.97万元，公用经费增加0.3万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入29.23万元，其中一般公共预算拨款收入29.23万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1.27万元，主要原因是人员经费增加0.97万元，公用经费增加0.3万元；2019年本部门财政拨款支出29.23万元，其中一般公共预算拨款支出29.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1.27万元，主要原因是人员经费增加0.97万元，公用经费增加0.3万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出29.23万元，其中：基本支出29.23万元，项目支出0万元。较上年增加1.27万元，主要原因是人员经费增加0.97万元，公用经费增加0.3万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出29.23万元，其中：

（1）行政运行（2013301）24.72万元，包含人员经费19.52万元，公用经费5.20万元，专项业务经费0万元，较上年增加19.82万元，主要原因是功能科目调整及人员工资调整。

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.5万元，包含人员经费3.50万元，公用经费0万元，专项业务经费0万元，较上年增加1.28万元，主要原因是人员工资调整。

（3）行政单位医疗（2101101）1.01万元，包含人员经费1.01万元，公用经费0万元，专项业务经费0万元，较上年减少0.15万元，主要原因是加强预算经费管理所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出29.23万元，其中：

工资福利支出（301）23.99万元，包含基本支出23.99万元、公用经费0万元，项目支出0万元，较上年增加0.97万元，主要原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）5.20万元，包含基本支出0万元、公用经费5.20万元，项目支出0万元，较上年增加0.3万元，主要原因是宣传力度增大，业务增加。

对个人和家庭补助支出（303）0.04万元，包含基本支出0.04万元、公用经费0万元，项目支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是加强预算经费管理所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出29.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）23.99万元，包含人员经费23.99万元，公用经费0万元，较上年增加0.97万元，主要原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）5.20万元，包含人员经费0万元，公用经费5.20万元，较上年增加0.3万元，主要原因是宣传力度增大，业务增加。

社会福利和救助（509）0.04万元，包含人员经费0万元，公用经费5.20万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是加强预算经费管理所致。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年增加0.1万元（4.17%），增加主要原因是公务接待费增加0.1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是加强“三公”经费管理；公务接待费0.5万元，较上年增加0.1万元（25%），增加主要原因是宣传力度增加；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是加强“三公”经费管理；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是加强“三公”经费管理。

　　（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排2.70万元，其中：30201（办公费）1.30万元，30202（印刷费）1.20万元， 30211（差旅费）0.20万元，较上年增加0.2万元，主要原因是加强宣传力度，业务增加。

　　（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共2.89万元，其中政府采购货物类预算2.05万元、政府采购服务类预算0.84万元，政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

     机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 2019年部门预算公开（省级模版）（外宣）(1).xls