铜川市耀州区关庄镇人民政府2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

1、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务实施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民养老保险、居民医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

3、配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业机构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。完成上级人民政府交办的其他工作。

（2）机构设置情况

耀州区关庄镇人民政府内设“六办三站”：党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、宣教文卫办公室、维护稳定办公室，公共事业服务站、社会保障服务站，机构是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

二、2019年度部门工作任务

（1）主要指标：

1、全镇经济发展保持稳步增长，民生福祉得到有效改善，群众生活水平得到新的提升，重点项目建设取得新的进展，脱贫攻坚全面退出巩固。地方财政收入增长10%以上，固定资产投资增长12%以上；农民人均纯收入年均增长10%左右。

2、坚持问题导向，围绕“八个一批”，精准施策、攻坚克难，不折不扣全面完成马吉村21户51人、全镇176户514人脱贫摘帽任务，巩固710户2520人脱贫成果。

3、围绕干杂果、中药材等长期种植业与短期养殖业相结合的思路，切实抓好以稠桑、小王、七保、树林、东南片区为主的苹果产业园，以北坡、马吉、金马、涝池为主的阿子片干杂果产业园，以杨塬、北村为主的北部中药材产业园，以关庄、雷居为主的经济产业园，以道东、墓坳为主的奶山羊产业园5大产业园建设工作。做好马吉、柏树塬、墓坳等9个村1700余亩的鲜干果和中药材种植工作。

4、完成金马至寺坡10公里的通村路建设、北湾—杨塬柴场组2.3公里的油返砂改建工程。完成马吉、柏树塬、麻子等9个村的供水、改扩建、维修养护项目工程建设。

5、完成关庄、麻子、墓坳这“一大两小”安置点的绿化、基础设施配套建设等工作，6月底前实现271户搬迁户全面入住。

6、开展不少于6次的精准培训，培养一批创业致富带头人，力争让每个贫困劳动力掌握1-2门实用技术，提升技能水平，拓宽就业渠道，增强致富能力。

7、建立道东、麻子等5个励志典型村，100户励志典型户，打造一批脱贫路上自身发展动力强的典型示范贫困户，激发带动更多贫困户“争星进位”，提升自身发展动力。

(2) 重点项目

1、是全面启动物流扶贫产业园建设这个发展引擎。

2、是奋力抓好现代农业特色小镇建设这个内核动

3、是精心打造奶山羊养殖专业镇这个亮点特色。

4、是着力点亮耀柳路美丽乡村连片建设这张靓丽名片。

（3）重点工作

1、持续抓好粮食生产工作，播种面积务必保持在7.9万亩，其中小麦 4万亩、玉米1.9万亩、豆类1.6万亩，油菜面积0.4万亩。

2、在原苹果面积3.1万亩、干杂果面积3.7万亩的基础上，新栽植苹果面积500亩、核桃200亩、花椒400亩，改造高标准示范园1000亩。同时，举办鲜干果技术培训20场次，培训群众2000余人，为鲜干果产业提质增量打下坚实的基础。

3、新栽植中药材2300亩，大力发展蛋鸡、肉驴、生猪、肉牛等畜牧养殖业，提高存栏数量。同时，以企业+合作社+农户为依托，培树示范引领典型，继续深化产销一体化的格局，为群众增收开辟新路径。

4、进一步加大现代农业的投入力度，在农业科技成果的转化、运用和普及上下功夫，全面推进苹果、核桃、粮食、养殖等规模化、标准化发展进程。

5、切实做好农业支持保护、农机具、退耕还林、低保五保和残疾人补贴等各项惠农惠民政策的落实工作。

6、全方位开展红色文化进校园活动，增创全区乡镇学校一流办学水平。

7、参合、参保率务必达到99%以上，做到应保尽保。

8、开展孕前优生健康检查和母亲健康工程，落实全面二孩政策，精心抓好奖励扶助政策的落实工作。

9、巩固提升金马、柏树塬、道东等5个市级美丽乡村示范村创建成果，完成道东村的省级文明示范村和麻子村、关庄村的市级文明示范村创建任务。

10、持续开展治污降霾专项整治和“禁燃煤”活动，全力做好清洁煤配送中心的筹建工作，大力推广清洁能源；抓好“大棚房”整治工作；做好周三环境卫生徒步检查及村级环境卫生考核评比工作。

11、坚决克服麻痹思想，多措并举做好“非洲猪瘟”防控工作，切实保护人民群众财产安全。

12、强化安全生产“一岗双责、齐抓共管、失职追责”的总要求，注重抓常抓长，扎实开展多种形式的安全生产宣教活动，积极营造安全生产工作要坚持红线意识和底线思维的社会氛围。常态化开展排查整治工作，积小安为大安、以平安保发展，确保实现“双零”目标。

13、镇综治办、司法所、派出所等部门要精诚协作，充分发挥职能作用，形成齐抓共管的格局，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，开展精、细、全的实地排查，确保稳、准、狠的快速打击，力促全镇和谐稳定、群众安居乐业。

14、继续深入开展矛盾纠纷大排查大化解活动，化积案、控增量、重初访、防非访，严厉打击非法缠访、闹访行为，确保小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，不断提高群众的幸福指数。扎实有效化解疑难信访积案，加强特殊人群管控力度，继续保持赴省进京“零访”良好态势。

（4）坚持以人民为中心，以人民满意为标准，全面正确履行政府职能，努力建设创新政府、廉洁政府和高效政府。一是把讲政治作为干事之基。以政治建设为统领，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决践行“两个维护”，以求真务实的作风，坚决把中央、省、市、区委和镇党委的决策部署落到实处。二是把重实干作为干事之本。全面深化“最多跑一次”改革，全力打造最优政务服务环境。坚持实干至上、行动至上，大力弘扬“钉钉子”“马上办”的好作风，确保重大决策、重点工作立说立行、高效落实，切实担负起政府促一方发展、保一方稳定、富一方百姓的政治责任。三是把讲法治作为干事之规。深化普法宣传教育，提升干部法律素养，运用法治思维和法治方式指导推动工作。主动接受人大的工作监督和法律监督，全力做好人大代表议案建议办理工作，自觉接受民主、舆论和社会监督，让权力在阳光下运行。四是把讲清廉作为干事之魂。全面落实党中央关于全面从严治党的各项决策部署，切实加强政府党风廉政建设。扎实开展《杜绝违规收受礼金问题》《规范执行财经纪律》《规范执行工程建设领域管理规定》“三个专项行动”，自我净化、自我提升。持续改进作风，进一步密切联系和服务群众，驰而不息抓好正风肃纪，持之以恒纠正“四风”问题，做到干部清正、政府清廉、政治清明。

三、从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区关庄镇人民政府。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制55人，其中行政编制26人、事业编制29人；实有人员55人，其中行政26人，事业29人。单位管理的离退休人员17人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，没有单价20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

耀州区关庄镇人民政府2019年部门预算收入854.94万元，其中一般公共预算拨款收入854.94万元，2019年本部门预算收入较上年增加295万元，主要原因是人员增加。2019年部门预算支出854.94万元，其中一般公共预算拨款支出854.94万元，2019年本部门预算支出较上年增加295万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

耀州区关庄镇人民政府2019年部门财政拨款收入854.94万元，其中一般公共预算拨款收入854.94万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加295万元，主要原因是人员增加。2019年部门财政拨款支出854.94万元，其中一般公共预算拨款支出854.94万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加295万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区关庄镇人民政府2019年部门一般公共预算拨款支出854.94万元，较上年增加295万元，主要是人员待遇的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(3)201一般公共服务支出371.25万元。

其中：2010301行政运行371.25万元（其中人员经费支出315.77万元；公用经费支出55.48万元）；较上年减少7.91万元，主要是自然减员。

(2)208社会保障和就业支出69.78万元。

其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.78万元；较上年增加了7.26万元，主要是人员工资福利增加。

(3)210卫生健康支出63.99万元。

其中：2100799计划生育事务40.58万元（其中人员经费支出39.38万元；公共经费支出1.2万元）；较上年增加25.95万元，主要是人员增加。

2101101行政事业单位医疗23.41万元（其中人员经费支出23.41）；较上年减少了1.73万元，主要原因是人员自然减员。

(4)212城乡社区支出8万元。

其中：2120501城乡社区环境卫生8万元，较2018年增加8万元，主要是增加环境卫生专项整治费。

(5)213农林水支出309.47万元。

其中：2130199农业13.72万元（其中人员经费支出12.92万元；公共经费支出0.8万元）；较上年减少30.15，主要是人员减员。

2130299林业和草原13.72万元（其中人员经费支出12.92万元；公共经费支出0.8万元）；较上年减少0.91，主要是人员减员。

2130399水利21.03万元（其中人员经费支出19.83万元；公共经费支出1.2万元）。较上年增加6.37，主要是人员增加。

2130705对村民委员会和村党支部的补助261万元（其中人员经费支出213万元；公共经费支出48万元）；较上年增加24.69，主要是人员增加。

(6)221住房保障支出32.45万元。

其中：2210201住房改革支出32.45万元。较2018年增加0.93万元，主要是单位住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出854.94万元，按经济分类科目，其中：301工资福利支出492.45万元，人员经费支出492.45万元，（其中工资及奖金355.37万元；社会保障缴费95.51万元；住房公积金32.45万元；其他工资福利支出9.12万元），较上年增加77.08万元，主要是人员工资增长预算增加。

302商品和服务支出115.48万元，公用经费支出115.48万元（其中：办公经费68.8万元，会议费0.4万元，培训费0.4万元，水费7.9万元，电费7.5万元，其他交通费（公务交通补助）18.48万元，公务用车维修费4万元，其他商品和服务支出8万元），较2018年公用经费预算增加了11.44万元，主要是水费和电费的费用增加。

303对个人和家庭补助支出247.01万元，生活补助8.4万元，遗属补助3.3万元，独生子女费0.27万元，60年代退职2.04万元，其他对个人和家庭补助233万元。较2018年公用经费预算增加了211.57万元，主要是其他对个人和家庭补助相对于去年4.97万元预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出854.94万元，按经济分类科目，其中：501机关工资福利支出492.45万元，人员经费支出492.45万元，（其中工资及奖金355.37万元；社会保障缴费95.51万元；住房公积金32.45万元；其他工资福利支出9.12万元），较上年增加77.08万元，主要是人员工资增长预算增加。

502机关商品和服务支出115.48万元，公用经费支出115.48万元（其中：办公经费68.8万元，会议费0.4万元，培训费0.4万元，水费7.9万元，电费7.5万元，其他交通费（公务交通补助）18.48万元，公务用车维修费4万元，其他商品和服务支出8万元），较2018年公用经费预算增加了11.44万元，主要是水费和电费的费用增加。

509对个人和家庭补助支出247.01万元，生活补助8.4万元，遗属补助3.3万元，独生子女费0.27万元，60年代退职2.04万元，其他对个人和家庭补助233万元。较2018年公用经费预算增加了211.57万元，主要是其他对个人和家庭补助相对于去年4.97万元预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算支出4万元。其中：无因公出国（境）费用、无公务接待费、公务用车运行费4万元，和2018年费用保持一致，主要是厉行节约，减少接待次数；会议费支出0.4万元，较2018年无增减变化；公务交通补助18.48万元，较上年增加0.66，主要是补助的费用增加；培训费预算支出0.4万元，较2018增加0.4，主要培训费用的增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算支出115.48万元，较2018年公用经费预算增加了72.66万元，主要原因是人员增加，经费加大。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

铜川市耀州区关庄镇人民政府2019年部门预算公开.xls

网络编辑：区财政局
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