铜川市耀州区锦阳路街道办事处2019年部门预算公开说明

一、主要职责及机构设置

（1）主要职责

1、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务实施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民养老保险、居民医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

3、配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业机构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。完成上级人民政府交办的其他工作。

（2）机构设置

耀州区锦阳路街道办事处内设“六办三站”：党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、宣教文卫办公室、维护稳定办公室，公共事业服务站、社会保障服务站。机构是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

二、2019年年度部门工作任务

（1）主要指标：

1、地方财政收入完成区级下达任务；拟完成固定资产投资2.75亿元，同比增长10%；农民人均纯收入达到16551元，同比增长9.5%；计划招商引资2亿元。

2、完成69户201名贫困人口脱贫；完成易地扶贫搬迁  8户26人，全面完成脱贫攻坚年度任务。

3、新型农村合作医疗参合率达到98%以上，新型农村社会养老保险参保率达到98%以上，群众对就业、医疗、教育、环境保护、困难群体救助、文化生活、社会治安、干部作风等8方面满意率达到95%以上。

（2）重点项目

1、继续做好白家庄群众搬迁后续工作：完成白家庄新社区的建设工作，新城购房村民全面入住。配合董家河工业园区做好白家庄村剩余土地流转及新开工项目的环境保障工作。

2、完成水峪村樱桃大棚建设项目；实施水峪村千吨冷库建设项目。

3、实施乡村振兴计划，启动水峪村市级试点工作，完成年度建设任务。

（3）重点工作

1、坚持把脱贫攻坚工作作为全办头等大事和第一民生工程来抓，以脱贫攻坚统揽发展全局，下大力气，采取措施，确保完成年度脱贫任务。

2、全面完成张郝--水峪美丽乡村片区建设任务；完成寺沟塬村市级美丽乡村创建任务，进一步巩固提升阴家河村、阿姑社村市级美丽乡村创建成果；加大各村基础设施建设投入：完成巷道硬化4公里，墙体涂白5000平方米。完成水峪、阿姑社村幸福院提升改造工程及村两室改造工程。

3、依托董家河工业园区、现代农业科技示范园区、锦阳新城建设步伐，充分发挥锦阳川区域优势，发展无公害蔬菜种植，增加农民收入。

4、继续抓好安全生产工作。

5、按照环保工作要求，加大辖区环境卫生综合整治力度，完成十个建制村的环境卫生综合整治工作任务。

6、全面做好辖区内信访稳定工作。

7、完成人口和计划生育年度目标任务。

8、完成统筹城乡发展年度工作任务。

9、做好防汛、防滑、防火、动植物防疫等工作，保持辖区内的和谐稳定。

（4）全面贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列讲话精神，紧扣“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，按照“系统化、特色化、品牌化”的要求，以“‘访民意、解民困、送温暖’党旗领航奔小康活动”为总抓手，树立“首善之区，锦阳先行”发展理念，抢抓全区2342工程的发展机遇，以脱贫攻坚、环境保障、社会治理和党建提升为主线，追赶超越，转型发展，为建设文明富裕和谐美丽新锦阳而努力奋斗。

（5）完成区政府交办的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区锦阳路街道办事处。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制71人，其中行政编制34人、事业编制37人；实有人员55人，其中行政25人，事业30人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，没有单价20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

耀州区锦阳路街道办事处2019年部门预算收入829.26万元，其中一般公共预算拨款收入829.26万元，2019年本部门预算收入较上年增加45.86万元，主要原因是人员增加。2019年部门预算支出829.26万元，其中一般公共预算拨款支出829.26万元，2019年本部门预算支出较上年增加45.86万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

耀州区锦阳路街道办事处2019年部门预算收入829.26万元，其中一般公共预算拨款收入829.26万元，2019年本部门预算收入较上年增加45.86万元，主要原因是人员增加。2019年部门预算支出829.26万元，其中一般公共预算拨款支出829.26万元，2019年本部门预算支出较上年增加45.86万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区锦阳路街道办事处2019年部门一般公共预算支出829.26万元，较上年增加45.86万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

201一般公共服务支出290.65万元。其中：2010301行政运行290.65万元（其中人员经费支出238.51万元；公用经费支出52.14万元）较上年减少93.69万元，主要是自然减员。

208社会保障和就业支出75.51万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出69.9万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.61万元；较上年增加了30.47万元，主要是人员工资福利增加。

210卫生健康支出150.17万元。其中：2100799其他计划生育事务支出128.93万元（其中人员经费支出125.73万元；公共经费支出3.2万元）；2101101 行政单位医疗21.24万元（其中人员经费支出21.24）。较上年增加了78.9万元，主要原因是人员增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费等。

213农林水支出273.99万元。2130199其他农业支出55.45万元（其中人员经费支出52.65万元；公共经费支出2.8万元）2130299其他林业和草原支出47.54万元（其中人员经费支出45.14万元；人员经费支出2.4万元）；2130705 对村民委员会和村党支部的补助171万元（其中人员经费支出140万元；人员经费支出31万元）。较上年增加了2.9万元，主要是人员正常调整增加变化。

221住房保障支出38.94万元。2210201住房公积金38.94万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算拨款支出按照部门支出829.26万元，按经济分类科目分，其中：工资福利支出（301）580.55万元，人员经费支出580.55万元，（其中基本工资30101：津贴补贴30102：217.08万元；奖金30103：44万元；机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费30108：69.9万元；职业年金缴费30109：5.61万元；职工基本医疗保险缴费30110:21.24万元；其他社会保险缴费30112：2.45万元；住房公积金30113：38.94万元；其他工资福利支出30199：12.54万元），较上年增加84.18万元，主要是人员工资增长预算增加。

商品和服务支出（302）91.54万元，公用经费支出91.54万元，（其中办公费30201：53.5万元；印刷费30202：5.1万元；水费30205：1.9万元；电费30206：3.4万元；取暖费30208：3.1万元；维护费30213：0.68万元；会议费30215：0.4万元；培训费30216：0.15万元；劳务费30226：1.37万元；公务用车运行维护费30213：4万元；其他交通费（公务交通补贴）30239：17.94万元），较上年增加19.28万元，主要是增加了基层环境卫生整治和交通补贴等。

对个人和家庭的补助支出（303）157.17万元，人员经费支出157.17万元。（其中生活补助30305：3.18万元；奖励金30309：0.99万元；其他对个人和家庭补助30399：153万元），较上年减少19.3万元，主要是由于人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算拨款支出按照部门支出829.26万元，按经济分类科目分，其中：工资福利支出（501）580.55万元，人员经费支出580.55万元，（其中工资奖金津补贴50101：429.87万元；社会保障缴费50102：99.2万元；住房公积金50103：38.94万元；其他工资福利支出50199：12.54万元），较上年增加84.18万元，主要是人员工资增长预算增加。

商品和服务支出（502）91.54万元，公用经费支出91.54万元，（其中办公经费50201：84.94万元；维护费50209：0.68万元；会议费50202：0.4万元；培训费50203：0.15万元；委托业务费50205：1.37万元；公务用车运行维护费50208：4万元；较上年增加19.28万元，主要是增加了基层环境卫生整治和交通补贴等。

对个人和家庭的补助支出（509）157.17万元，人员经费支出157.17万元。（其中社会福利和救助50901：4.17万元；其他对个人和家庭补助50999：153万元），较上年减少19.3万元，主要是由于人员减少

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算支出4万元。其中：无因公出国（境）费用、无公务接待费、公务用车运行费4万元，较上年接待费减少0.4万元，主要是厉行节约，减少接待次数；会议费支出0.4万元，较2018年无增减变化；培训费预算支出0.15万元，较上年减少0.75万元，主要是压缩经费，厉行节约，提倡网络化培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算支出91.54万元，较2018年公用经费预算增减少了19.02万元，主要是压缩了公用经费的支出等，为了更好的服务群众，提高政府执政能力。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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