铜川市耀州区庙湾镇人民政府2019年部门预算公开说明

一、 部门主要职责及机构设置

主要职责：1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力 。

2、促进发展。科学制定发展规划，加强农村基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，增强农村劳动力转移就业和创业能力，建立农村社会保障体系，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理，加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

机构设置情况：本镇设有“六办三站”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等。

二、2019年年度部门工作任务

1、把脱贫攻坚作为实施乡村振兴战略的优先任务，以“三个着力”为根本遵循，聚焦深度贫困村和特殊困难群体，深化“十大工程”，落实“十大举措”，以脱贫攻坚统揽发展全局，下大力气，采取措施，确保完成年度脱贫任务。

2、做好粮食、蔬菜、中药材、鲜干果种植和畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，完成年度任务。

3、严守耕地总量红线，切实保护耕地和基本农田，完成保护任务，巩固“大棚房”清理整治成果。

4、稳步推进农村集体产权制度改革，积极推进“三变”改革试点。

5、做好城乡居民最低生活保障，加强低保动态管理做到应保尽保，完成城镇居民基本医疗保险任务。

6、积极稳妥实施全面两孩政策，完成人口和计划生育年度目标任务。

7、落实最严格水资源管理制度，做好饮用水安全管理工作，完善河长巡河督查、督办机制，不断提升“河长制”管理水平。

8、充分发挥“三位一体”便民管理平台作用，优化资源配置，创新便民举措，强化服务管理，提高服务质量和办事效

率。

9、坚守生态保护红线，深化“治污降霾保卫蓝天”行动，

集中开展农村环境连片综合整治，突出抓好生态环境综合治

理、基础设施提升、公共服务配套等重点工作。

10、完成“四创”和农村路域环境综合治理工作任务。

11、巩固提升美丽乡村示范片区和建成村建设水平，完成美丽乡村创建年度工作任务。

12、完成创建国家公共文化服务体系和全域旅游示范区工作任务。

13、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

14、做好安全、防汛、防滑、防火、动植物防疫及信访维稳等工作，保持社会稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区庙湾镇人民政府。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制66人，其中行政编制33人、事业编制33人；实有人员54人，其中行政26人、事业28人；退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门预算收入761.06万元，其中一般公共预算拨款收入761.06万元，2019年本部门预算收入较上年增加36.88万元，主要原因是工资福利支出较上年增加41.48万元、其他商品和服务支出增加2.36万元和对个人和家庭的补助支出较上年减少6.96万元。2019年部门预算支出761.06万元，其中一般公共预算拨款支出761.06万元，2019年本部门预算支出较上年增加36.88万元，主要原因是工资福利支出较上年增加41.48万元、其他商品和服务支出增加2.36万元和对个人和家庭的补助支出较上年减少6.96万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入761.06万元，其中一般公共预算拨款收入761.06万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加36.88万元，主要原因是工资福利支出较上年增加41.48万元、其他商品和服务支出增加2.36万元和对个人和家庭的补助支出较上年减少6.96万元。2019年本部门财政拨款支出761.06万元，其中一般公共预算拨款支出761.06万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加36.88万元，主要原因是工资福利支出较上年增加41.48万元、其他商品和服务支出增加2.36万元和对个人和家庭的补助支出较上年减少6.96万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出761.06万元，较上年增加36.88万元，主要原因是工资福利支出较上年增加41.48万元、其他商品和服务支出增加2.36万元和对个人和家庭的补助支出较上年减少6.96万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出761.06万元，其中：

（1）2010301行政运行265.24万元，较上年减少106万元，原因是人员减少和压缩办公经费；

（2）2070199其他文化和旅游支出18.79万元，较上年增加18.79万元，原因是人员新增。

（3）208社会保障和就业支出122.16万元，较上年增加78.74万元，其中：2080208基层政权和社区建设55.34万元，较上年增加55.34万元，原因是增加1个下辖社区； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.81万元，较上年增加19.39万元，原因是工资基数调整和人员变动；2080506机关事业单位职业年金缴费支出共计4.01万元，较上年增加4.01万元，原因是今年职业年金纳入单独预算。

（4）210卫生健康支出35.68万元，较上年增加0.28万元，其中：2100799其他计划生育事务支出14万元，较上年减少2.37万元，原因是支出减少； 2101101行政单位医疗支出21.68，较上年增加2.65万元，原因是人员工资基数调整和人员变动。

（5）2120501城乡社区环境卫生5万元。较上年持平；

（6）213农林水支出280.92万元，其中：2130199其他农业支出93.9万元，较上年增加4.84万元，原因是人员及工资变动；2130299其他林业和草原支出12.51万元，较上年增加5.66万元，原因是人员增加；2130399其他水利支出12.51万元，较上年增加12.51万元，原人员增加；2130705对村民委员会和村党支部的补助162万元，较上年减少11.21万元，原因是行政村合并村干部工资减少。

（7）2210201住房公积金33.27万元，较上年增加33.27万元，原因是住房公积金今年独立纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出761.06万元，其中：

工资福利支出（301）510.73万元，较上年增加41.48万元，原因是住房公积金和工资调标增加及增加1个下辖社区人员工资；

商品和服务支出（302）105.96万元，较上年增加2.36万元，原因其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）153.37万元，较上年减少6.96万元，原因是村干部工资减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出761.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）510.73万元，较上年增加41.48万元，原因是住房公积金和工资调标增加及增加1个下辖社区人员工资；

机关商品和服务支出（502）105.96万元，较上年增加2.36万元，原因是其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）153.37万元，较上年减少6.96万元，原因是村干部工资减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.35万元，较上年较上年减少0.05万元（-1%）。其中：公务接待费1.35万元，较上年减少0.05万元（-3.6%）。公务用车购置及运行维护费4万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费安排105.96万元，较上年增加2.36万元，主要原因是其他商品和服务支出等。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区庙湾镇人民政府2019年部门预算公开.xls