铜川市耀州区石柱镇人民政府2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

耀州区石柱镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

事业机构设置：石柱镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2019年年度部门工作任务

（一）、主要指标

1、农村居民可支配收入达到14500元，增长8.9%。

2、固定资产投资完成2.0亿元。

3、煤改电完成3500户。

4、散煤削减完成0.7万吨。

5、新型农村合作医疗参合率达到96%，新型农村社会养老保险参保率达到98%，群众对就业、医疗、教育、环境保护、社会救助、文化生活、社会治安、干部作风等8方面满意率达到96%以上。

（二）、重点项目

1、全面完成山水林田湖一二三道沟废弃矿山综合整治及区域生态修复项目。

2、完成有明种植专业合作社提质增效，实现“铜耀薯”牌土豆产品年销量达20万份。

3、完成1200亩苹果园和300亩樱桃园改造提升；建成苹果高标准示范园100亩。

4、培育壮大金花葵特色产业，建成金花葵标准化生产线1条，实现年产商品干花200万朵。

5、完成石柱村扶贫车间标准化建设，吸纳贫困户就业50人以上。

6、完成修文村来兴组2.5公里通组道路建设。  

(三)、重点工作

1、按照“统筹规划、一镇一策、一村一品、特色发展”的思路，以产业为支撑，依托现代农业园区优势，加快生态农业、旅游观光特色镇村建设。

2、把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生，紧紧围绕“提升传统果业、打造土豆产业、壮大畜牧养殖业、发展光伏产业、拓宽乡村旅游业”的总体思路，实施“八个一批”脱贫攻坚行动，注重“志智”双扶，增强群众“造血”功能和发展后劲，完成脱贫攻坚年度工作任务。

3、做好粮食、蔬菜、中药材、鲜干果种植和畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，完成年度任务。

4、严守耕地总量红线，切实保护耕地和基本农田，完成保护任务。

5、稳步推进农村集体产权改革，积极推进“三变”改革试点。

6、做好农村特困供养政策落实，加强低保、五保年检、新增、动态管理，确保城乡居民最低生活保障，做到应保尽保、分类施保。

7、积极稳妥实施全面两孩政策，扎实开展卫生健康促进工作。

8、加强水资源保护管理，做好饮用水安全管理工作；全面落实完善河湖长制，完善河湖长巡查、督办机制，不断提升“河湖长制”管理水平。

9、进一步加强基层政权建设，提升村级组织管理水平。

10、充分发挥“三位一体”便民管理平台作用，优化资源配置创新便民举措，强化服务管理，提升服务质量和办事效率。

11、坚守生态保护红线，深化“治污降霾 保卫蓝天”行动，集中开展农村环境卫生连片综合整治，突出抓好生态环境综合治理、基础设施提升、公共服务配套等重点工作。

12、完成“四创”和农村路域环境综合治理工作任务。

13、巩固提升美丽乡村示范村示范片区和建成村建设水平。

14、完成创建全国文明城市工作任务。

15、完成法治政府示范区创建工作任务和法制政府建设纲要实施方案确定的年度目标任务。

16、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

17、做好安全、防汛、防滑、防火、动植物防疫及信访维稳等工作，保持社会稳定。

(四)、以“追赶超越 转型发展”为总揽，以“区域经济发展、推进脱贫攻坚、创新社会治理、全面从严治党”为主线，深入开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，不忘初心、牢记使命，忠诚担当，勇挑重担，发扬实干精神，狠抓工作落实，用努力奋斗换取群众幸福生活，努力建设现代化的生态健康文明幸福耀州。

(五)、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区石柱镇人民政府。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制91人，其中行政编制52人、事业编制39人；实有人员85人，其中行政53人、事业32人。单位管理的离退休人员23人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（燃气炉）。2019年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

耀州区石柱镇人民政府2019年部门预算收入1204.5万元，其中一般公共预算拨款收入1204.5万元，较上年减少74.62万元；2019年部门预算支出1204.5万元，其中一般公共预算拨款支出1204.5万元，较上年减少74.62万元，主要原因是由于行政村合并，人员经费、公用经费支出较上年有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

耀州区石柱镇人民政府2019年部门财政拨款收入1204.5万元，其中一般公共预算拨款收入1204.5万元，较上年减少74.62万元；2019年部门财政拨款支出1204.5万元，其中一般公共预算拨款支出1204.5万元，较上年减少74.62万元，主要原因是由于行政村合并，人员经费、公用经费支出较上年有所减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区石柱镇人民政府2019年一般公共预算拨款支出    1204.5万元，较上年减少74.62万元。主要是由于行政村合并，人员经费、公用经费支出较上年有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

耀州区石柱镇人民政府2019年部门一般公共预算支出1204.5万元，其中（人员经费1053.48万元，公用经费151.02万元）：

201一般公共服务支出298.16万元。其中：20103政府办公室及相关机构事务298.16万元（人员经费支出243.74万元，公用经费54.42万元），较2018年增加了36.78万元，主要是人员增加，人员经费和公用经费增加。

207文化旅游体育与传媒支出48.63万元。20708文化和旅游支出48.63万元（人员经费支出45.83万元，公用经费2.8万元），较2018年减少3.76万元；主要是公用经费减少；

208社会保障和就业支出101.26万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.33万元（人员经费支出94.33万元），较2018年增加32.78万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.93万元，较2018年增加6.93 万元。主要是人员工资变动，养老保险缴费增加，新增职业年金缴费，210医疗卫生与计划生育支出99.21万元。其中：21007计划生育事务70.91万元（人员经费支出68.51万元，公用经费2.4万元），较2018年减少9.73万元。21011行政事业单位医疗28.3万元（人员经费28.3万元），较2018年减少0.54万元，主要是单位基本医疗保险。212城乡社区支出10万元，21505城乡社区环境卫生10万元，较2018年一致无变化。

213农林水支出602.76万元。21301农业177.34万元（人员经费支出166.94万元，公用经费10.4万元），较2018年减少17.27万元。主要是人员经费支出减少；21303水利41.42万元（人员经费支出39.42万元，公用经费2万元），较2018年增加7.2万元，主要是人员增加，人员经费和公用经费增加；21307农村综合改革384万元。对村民委员会和村党支部的补助384万元（人员经费支出315万元，公用经费69万元），较2018年减少89万元，主要是行政村合并，人员经费、公用经费减少。

221住房保障支出44.48万元。22102住房改革支出44.48万元（人员经费支出44.48万元），较上年增加44.48万元，主要是增加了住房公积金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门支出经济科目分类：

耀州区石柱镇人民政府2019年一般公共预算支出1204.5万元，其中（人员经费1053.48万元，公用经费151.02万元）；

301工资福利支出科目支出696万元，其中人员经费696万元，较2018年增加18.04万元，增加的主要原因是人员工资调高；

302商品和服务支出科目支出151.02万元，其中公用经费151.02万元，较2018年减少32.28万元，减少的主要原因是严格控制预算支出，减少办公经费；

303对个人和家庭的补助科目支出357.48万元，其中人员经费357.48万元，较2018年减少60.38万元，减少的主要原因是行政村的合并，人员经费减少。

（2）按照政府预算支出经济科目分类分：

耀州区石柱镇人民政府2019年一般公共预算支出1204.5万元，其中（人员经费1053.48万元，公用经费151.02万元）；

501机关工资福利预算支出688.69万元，其中人员经费688.69万元，较2018年增加10.73万元，增加的主要原因是人员工资调高；

502机关商品和服务支出科目支出151.02万元，其中公用经费151.02万元，较2018年减少32.28万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制预算支出；

509对个人和家庭的补助科目支出357.48万元，其中人员经费357.48万元，较2018年减少60.38万元，减少的主要原因是行政村的合并，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般预算三公经费预算支出5.6万元（其中：车辆运行维护费4万元，公务接待费1.2万元，因公出国（境）费用0万元）。较上年无变化。会议费0.4万元，培训费0万元.

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排151.02万元。较2018年公用经费预算减少32.28万元，主要原因是厉行节约，严格控制预算支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏