铜川市耀州区孙塬镇人民政府2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

耀州区孙塬镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

事业机构设置：孙塬镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全镇发展总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及中省市区决策部署，以“追赶超越 转型发展”为总揽，以“系统化、特色化、品牌化”为总要求，以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总抓手，以“2342”工程为载体，按照“1236”的工作思路，即：紧扣“追赶超越 富民强镇”这一目标，强化“政治引领，高质量发展”两大理念，突出“重振工业重镇雄风、擦亮药王文化品牌、打造铜川花椒黄芩第一镇”三方面重点，全力实施“六大工程”，助推孙塬经济社会二次腾飞，为争创全省“十强区”贡献孙塬力量。

2019年目标任务：农民人均可支配收入预计达到17839元（估值），增长9.3%；完成固定资产投资2.5亿元；完成51户167人脱贫任务。

2019年大事实事：

1、招商引资方面：完成1亿元招商引资任务。

2、基础设施提升工程方面。投资1000万元，完成2个总面积5000平方米文化广场、5公里道路硬化、2个村绿化亮化等任务。

3、花椒、黄芩产业提质扩量项目方面。年内新栽花椒5000亩，黄芩3000亩，打造2个优质花椒示范园和1个千亩黄芩示范园。

4、项目环境保障方面。做好4个市区重点项目（冀东日产万吨水泥生产线、尧柏集团新型绿色环保建材产业园、惠塬第二通道、药王山中药材植物园）环境保障工作，拟征地2200亩，拆迁100余户。

5、项目建设方面。投资2300万元，完成惠塬村LNG加气站和孙原村年产2亿块煤矸石建筑垃圾烧结空心砖项目建设任务。

6、生态治理工程方面。加快废弃矿山治理进度，完成前期规划方案，适时开工建设，年内完成2000万元投资。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区孙塬镇人民政府。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制67人，其中行政编制34人、事业编制33人；实有人员55人，其中行政26人、事业29人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（燃气炉）。2019年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

耀州区孙塬镇人民政府2019年部门预算收入694.78万元，其中一般公共预算拨款收入694.78万元，较上年减少20.15万元；2019年部门预算支出694.78万元，其中一般公共预算拨款支出694.78万元，较上年减少20.15万元，主要原因是今年无城乡社区支出，同时由于行政村合并，人员经费、公用经费支出较上年有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

耀州区孙塬镇人民政府2019年部门财政拨款收入694.78万元，其中一般公共预算拨款收入694.78万元，较上年减少20.15万元；2019年部门财政拨款支出694.78万元，其中一般公共预算拨款支出694.78万元，较上年减少20.15万元，主要原因是今年无城乡社区支出，同时由于行政村合并，人员经费、公用经费支出较上年有所减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区孙塬镇人民政府2019年一般公共预算拨款支出    694.78万元，较上年减少20.15万元。主要减少城乡社区支出，同时由于行政村合并，人员经费、公用经费支出较上年有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

耀州区孙塬镇人民政府2019年部门一般公共预算支出694.78万元，其中（人员经费614.04万元，公用经费80.74万元）：

201一般公共服务支出336.28万元。其中：20103政府办公室及相关机构事务336.28万元（人员经费支出281.94万元，公用经费54.34万元），较2018年减少了35.84万元，主要是严格控制预算支出，公用经费有所减少。

207文化旅游体育与传媒支出6.19万元。20708广播电视支出6.19万元（人员经费支出5.79万元，公用经费0.4万元），较2018年减少7.4万元；主要是人员自然减员；

208社会保障和就业支出70.36万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.73万元（人员经费支出66.73万元），较2018年增加28.44万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.63万元，较2018年增加3.63     万元。主要是用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

210医疗卫生与计划生育支出52.06万元。其中：21007计划生育事务28.3万元（人员经费支出27.5万元，公用经费0.8万元），较2018年减少3.64万元。21011行政事业单位医疗23.76万元（人员经费23.76万元），较2018年增加4.44万元，主要是单位基本医疗保险。

213农林水支出195.89万元。21301农业39.68万元（人员经费支出37.28万元，公用经费2.4万元），较2018年减少4.71万元（人员经费减少5.31万元，公用经费增加0.6万元），主要是人员自然减员；21303水利14.21万元（人员经费支出13.41万元，公用经费0.8万元），较2018年减少1.76 万元（人员经费减少1.96万元，公用经费增加0.2万元），主要是人员工资正常调资；21307农村综合改革142万元。对村民委员会和村党支部的补助142万元（人员经费支出120万元，公用经费22万元），较2018年减少27.31万元，主要是行政村合并，人员经费、公用经费减少。

221住房保障支出34万元。22102住房改革支出34万元（人员经费支出34万元），较上年增加34万元，主要是增加了住房公积金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门支出经济科目分类：

耀州区孙塬镇人民政府2019年一般公共预算支出694.78万元，其中（人员经费614.04万元，公用经费80.74万元）；

301工资福利支出科目支出473.14万元，其中人员经费473.14万元，较2018年增加15.06万元，增加的主要原因是人员工资调高；

302商品和服务支出科目支出80.74万元，其中公用经费80.74万元，较2018年减少14.08万元，减少的主要原因是严格控制预算支出，减少办公经费；

303对个人和家庭的补助科目支出140.9万元，其中人员经费140.9万元，较2018年减少21.13万元，减少的主要原因是行政村的合并，人员经费减少。

（2）按照政府预算支出经济科目分类分：

耀州区孙塬镇镇人民政府2019年一般公共预算支出694.78万元，其中（人员经费614.04万元，公用经费80.74万元）；

501机关工资福利预算支出473.14万元，其中人员经费473.14万元，较2018年增加15.06万元，增加的主要原因是人员工资调高；

502机关商品和服务支出科目支出80.74万元，其中公用经费80.74万元，较2018年减少14.08万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制预算支出；

509对个人和家庭的补助科目支出140.9万元，其中人员经费140.9万元，较2018年减少21.13万元，减少的主要原因是行政村的合并，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般预算三公经费预算支出6.2万元（其中：车辆运行维护费4万元，公务接待费2.2万元，因公出国（境）费用0万元）。较上年无变化。会议费0.4万元，培训费1.1万元，较上年培训费减少0.1万元。主要是培训次数减少。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排80.74万元。较2018年公用经费预算减少14.08万元，主要原因是厉行节约，严格控制预算支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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