铜川市耀州区天宝路街道办事处2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

铜川市耀州区天宝路街道办事处是耀州区人民政府的派出机关，受区委、区政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村、社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村、社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、安全生产、环境保护、科教文卫、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和矛盾纠纷调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区委区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及承办区委区政府交办的事项。

机构设置情况：本部门设有“六办三站”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等。

二、2019年年度部门工作任务

（一）落实责任抓党建。全面加强党的建设是决胜全面小康，加快建设“商贸新城 品质天宝”的根本保证，各党组织必须坚定不移地落实新时代党的建设总要求，切实发挥党建引领作用，不断增强基层党组织的凝聚力战斗力。把政治建设摆在首位。严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实 “三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度；严格落实意识形态工作责任制，不断增强意识形态领域的主导权和话语权；认真贯彻落实中央、省市区重大决策部署，严格落实区委“六个决不允许”，确保政令畅通；开展好“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,党组织书记要切实履行好第一责任人职责，加强组织领导，确保专题教育扎实开展。用新思想武装头脑。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，发挥好“七学模式”，抓实主题党日活动，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，学思践悟，用新思想武装头脑，真正做好内化于心、外化于行。全面加强基层组织和干部队伍建设。以提升组织力为重点，突出政治功能，建立健全党建网格化管理体系，系统推进“五三五”“7＋N”行动，抓好村级标准化建设和城市智慧社区党建建设，加大非公和社会组织建设力度，推进各领域党建质量全面提升。坚持正确的选人用人导向和好干部标准，强化“三项机制”运用，重用那些政治成熟、能打硬仗、能干成事的干部；坚持党管人才原则，完善培养和激励机制，努力构建人才高地。持之以恒正风肃纪。严格落实“两个责任”，巩固落实中央八项规定精神成果，坚决防范和查处各种隐性变异的“四风”问题。从严落实各级《关于严明政治纪律 坚决破除形式主义官僚主义 全面落实管党治党责任的决定》，着力解决表态多调门高、行动少落实差等问题；持续加强警示教育，以魏民洲、冯新柱等为反面典型，警示广大干部知敬畏、存戒惧、守底线。始终保持惩治腐败高压态势，加大查办案件力度，着力形成不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。扎实开展好杜绝违规收送礼品礼金、规范执行财经纪律、规范执行工程建设领域管理规定“三个专项行动”，健全长效机制，确保取得实效。

（二）主动谋划抓转型。发展是解决一切问题的基础和关键。必须坚持把发展作为第一要务，立足“商贸新城 品质天宝”的发展定位，认真贯彻新发展理念，抓创新、促转型，全力推动区域经济内涵式、高质量、可持续发展。加快发展商贸服务业。依托新耀一体化进程，以北城为核心区，打造高品质商贸经济圈，辐射带动家政服务、餐饮住宿、批零贸易等服务业，向专业化延伸、向多元化拓展。加速产城融合,加快发展210国道汽配产业服务园产业，狠抓配套设施建设，启动邻水住宅小区建设项目、启动锦阳商城、北城国际购物中心的招商引资工作，招大引强，引进新业态，把规模做大、把特色做强、把品牌做响。依托神德寺文化公园，加快发展周边特色民宿、休闲娱乐、地方餐饮等多元化经济，把资源优势转化成经济优势，提高就业质量，提升人民群众收入水平。全面推进乡村振兴。抢抓“三农”工作机遇，推进农业农村高质量发展。以农村集体产权制度改革为突破口，在赋予集体经济组织市场主体地位上下功夫，积极发展壮大农村专业合作社，培育农村新的产业项目，多思路、多途径发展壮大新型农村集体经济。

（三）着眼长远抓环境。以创卫创文、治污降霾、实施乡村振兴为抓手，全力打造宜业宜居的新环境。巩固国卫成果。发挥网格员、红袖章、卫生监督员和志愿服务队四支队伍作用，做好辖区背街小巷和城乡结合部等重点部位环境卫生治理工作，抓好主次干道沿街门店出道、占道经营秩序，餐饮行业卫生环境，打造宜业宜居的生态环境。筑牢环保底线。扎实开展铁腕治霾 保卫蓝天行动，建立健全大气污染防治日常巡查制度，宣传引导群众使用清洁能源，自觉做到不焚烧秸秆、垃圾，为提升空气优良天数打好基础；严格落实河湖长制，做好河道整治工作，积极开展“河道保洁志愿服务”活动，加大对漆沮两河的常态化巡查力度，确保水质稳定达标。改善人居环境。以实施乡村战略为契机，巩固“美丽乡村”创建成果，突出抓好“厕所革命”、垃圾污水处理、村容村貌提升三大行动，着力补齐农村基础设施和公共服务短板，让农村成为安居乐业的美丽家园。

（四）全面覆盖抓民生。全力打好脱贫攻坚战，持续为民办实事做好事，不断提高辖区群众的幸福指数。决战决胜脱贫攻坚。坚持以“三个着力”为根本遵循，以提升脱贫退出质量为攻坚重点，紧扣“八个一批”帮扶政策，夯实产业帮扶根基、落实各项政策保障、深化精准帮扶举措，确保全街道整体脱贫摘帽。结合各村实际，修改完善脱贫产业发展规划，强化龙头带动，依托崔兴村扶贫肉羊养殖基地、世纪华原有限公司等经营主体，与产业脱贫户建立长期稳定的“一对一”帮扶带动机制，实现村有经济组织、贫困户有带动主体、脱贫有主导产业。同时加大对合作社的政策资金支持力度，让其放手放心地带动贫困群众实现“双赢”。深入开展“八星励志”扶贫扶志活动，持续提振贫困群众脱贫致富的信心和勇气。大力实施改善民生工程。全面落实就业扶持政策，推进”大众创业、万众创新”工作有序开展，鼓励多渠道就业创业；做好城乡居民最低生活保障，加强动态管理，做到应保尽保；完成城乡居民医疗保险和养老保险筹资任务；关爱留守儿童、残疾人等弱势群体，全面落实拥军优属和优抚政策；继续做好卫生和计生工作，保障群众身体健康；扎实做好“非洲猪瘟”等重大疫情和重大传染病防控工作，维护市场正常秩序，加强民生保障，切实为民谋福祉。着力抓好精神文明建设。以创建全国文明城市活动为契机，坚持弘扬社会主义核心价值观，不断强化精神引领，加快国家公共文化服务体系示范区创建。持续推进社会主义核心价值观“六进”和道德模范评选、好人事迹巡展等活动，让核心价值观落实落细落小。扎实推进移风易俗，发挥村规民约、乡贤能人的教育作用，改变陋习、转变风气。持续抓好“耀·朗读”活动，完善“天宝好人”导向机制，弘扬好人美德，放大好人效应。

（五）创新机制抓治理。严守安全生产底线。坚持党政同责，一岗双责，完善安全隐患排查治理体系，落实“企业自查、村（社区）排查、班子成员分工检查、一把手带队督查”四级联动机制，持续深入开展以“排查、核查、抽查、督查”为重点的安全生产“四查”工作，严格落实“一患一策一档”建档立卡的要求，实行安全生产月报制度，抓好重点行业领域的安全生产，层层夯实安全生产工作责任，巩固安全生产的平稳态势。提升信访维稳工作水平。加大矛盾纠纷排查调处力度，着力探索综治维稳中心平台效能作用，严格落实信访维稳责任，积极打造阳光信访、责任信访和法治信访。始终把人民群众获得感、幸福感、安全感放在首位，切实解决和群众利益密切相关的热点难点问题，牢固树立以稳定促发展的工作理念，严抓敏感时段、重大活动期间集中排查、调处、维稳工作。积极创新社会治理方式。探索社会组织参与治理，整合街道、村（社区）两级服务管理资源，逐步形成“属地管理、守土有责、覆盖全面”的治安防控体系，发挥街道工、青、妇等群团组织的作用，支持发展志愿者服务组织，引导各类社会组织、

乡贤能人等全面参与社会治理，充分发挥群防群治作用，切实增强各类风险防控能力,巩固“平安天宝”建设工作成效。加强特殊人群管理，严抓反邪教工作，打击各类违法犯罪。深入推进扫黑除恶专项斗争，确保高压起步，重拳出击，始终保持对黑恶势力的高压态势，营造良好的社会治安环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区天宝路街道办事处。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制71人，其中行政编制34人、事业编制37人；实有人员65人，其中行政31人、事业34人；退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门预算收入976.5万元，其中一般公共预算拨款收入976.5万元，2019年本部门预算收入较上年增加34.31万元，主要原因是增加房屋租赁21.53万元，其他商品和服务支出12.78万元等。2019年部门预算支出976.5万元，其中一般公共预算拨款支出976.5万元，2019年本部门预算支出较上年增加34.31万元，主要原因是增加房屋租赁费21.53万元，其他商品和服务支出12.78万元等。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入976.5万元，其中一般公共预算拨款收入976.5万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加34.31万元，主要原因是增加房屋租赁21.53费，其他商品和服务支出12.78等。2019年本部门财政拨款支出976.5万元，其中一般公共预算拨款支出976.5万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加34.31万元，主要原因是增加房屋租赁费21.53万元，其他商品和服务支出12.78万元等

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出976.5万元，较上年增加34.31万元，主要原因是增加房屋租赁费，其他商品和服务支出等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出976.5万元，其中：

（1）2010301行政运行390.91万元，较上年减少41.14万元，原因是人员减少和压缩办公经费；

（2）2080208基层政权和社区建设218.52万元，较上年增加58.67万元，原因是房屋租赁费和其他商品和服务支出增加；

（3）2100799其他计划生育事务支出74.19万元。较上年增加8.8万元，原因是有新录用人员；

（4）2120501城乡社区环境卫生20万元。较上年持平；

（5）2130199其他农业支出26.2万元，较上年减少33.62万元，原因是人员减少和压缩办公经费；2130299其他林业和草原支出13.12万元，较上年减少9.31万元，原因是人员减少和压缩办公经费；2130399其他水利支出6.57万元，较上年减少0.89万元，原因是压缩办公经费；2130705对村民委员会和村党支部的补助88万元，较上年增加4.4万元，原因是增加计生中心户长工资。

（6）2210201住房公积金47.32万元，较上年增加47.32万元，原因是住房公积金今年独立纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出976.5万元，其中：

工资福利支出（301）741万元，较上年增加192.33万元，原因是住房公积金和工资调标增加；

商品和服务支出（302）144.92万元，较上年增加35.5万元，原因是房屋租赁费和其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）90.58万元，较上年减少193.52万元，原因是住房公积金和村干部工资减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出976.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）741万元，较上年增加192.33万元，原因是住房公积金和工资调标增加；

机关商品和服务支出（502）144.92万元，较上年增加35.5万元，原因是房屋租赁费和其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）90.58万元，较上年减少193.52万元，原因是住房公积金和村干部工资减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.91万元，较上年减少0.1万元（2％），主要原因是厉行节约，减少接待批次。其中：公务接待费0.91万元，较上年减少0.1万元（2％），主要原因是厉行节约，减少接待批次。公务用车购置及运行维护费4万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费安排144.92万元，较上年增加35.5万元，主要原因是增加房屋租赁费和其他商品和服务支出等。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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