铜川市耀州区发展和改革局 2019年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

根据《铜川市耀州区政府职能转变和机构改革实施意见》（铜耀字[2015]49号），铜川市耀州区发展和改革局是综合拟订全区经济和社会发展战略、规划和政策，进行总量平衡，指导全区经济体制改革的区政府工作部门。铜川市耀州区发展和改革局加挂铜川市耀州区物价局、铜川市耀州区粮食局牌子。其主要职责是：

（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

（三）负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政和土地有关规范性文件，拟订产业规范性文件并组织实施。

（四）统筹推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省市区级财政性建设资金，按规定权限审批、审核重大建设项目。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。

（六）推进全区经济结构战略性调整。

（七）研究能源开发与利用，负责能源行业管理，拟订能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。

（八）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出我区城镇化发展战略、规划和重大政策。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（十）承担全区社会发展与国民经济发展的平衡衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

（十一）推进可持续发展战略，促进资源型城市转型。

（十二）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全区公共资源交易管理工作。

（十三）研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、收储、动用区级储备粮的建议；承担粮食监测预警和应急责任，制定全区粮食应急预案，并负责提出启动建议；指导全区粮食流通体制改革工作，负责拟定全区粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施。负责区级储备粮的行政管理。

（十四）负责全区粮食流通的行业管理和全区粮食流通宏观调控的具体工作，拟定行业发展规划；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责对粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责粮食行业的对外交流与合作。指导全区粮食项目专项资金管理工作。

（十五）宣传贯彻价格法律法规、规章和政策规定，拟定我区价格、收费管理规定；负责全区市场宏观调控，做好稳定价格总水平工作；建立健全价格监测和服务系统，组织实施中省市价格监测报告制度。对重要商品和服务价格进行监测分析，为政府价格决策提供信息支持和政策建议；及时发布市场各类价格信息；负责重要商品和服务项目成本监审工作。

（十六）按照价格管理权限，执行并监管《国家定价目录》和《省级定价目录》管理的重要商品和服务价格；管理全区行政事业性收费和经营服务性收费；贯彻执行年度收费集中报告制度，认真做好全区各收费单位年度收费报告工作；规范市场价格行为，对全区市场调节价的商品价格进行引导和监管；负责全区价格调节基金征收协调服务工作；指导和培训全区物价干部和企事业单位物价员、收费员。

（十七）负责全区价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和案件；组织开展市场价格行为监管和12358价格举报工作，受理价格（收费）申诉复议案件。开展价格公共服务工作。组织开展全区价格鉴定、价格认证工作。

（十八）承担区国防动员委员会经济动员办公室职责。研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员有关工作。

（十九）承担西部大开发、循环经济发展、服务业发展、重大项目管理、全区铁路建设、开发性金融合作、以工代赈、革命老区建设、资源型城市转型、服务业发展等工作。

（二十）承办区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）2019年工作思路

一是加强运行调控，精准高效发挥参谋作用。密切关注中省市政策动态导向，科学测算、合理确定2019年经济社会发展目标。围绕经济运行中出现的新情况和新问题，坚持月研判、季调度，及时提出具有针对性、可操作性的对策建议，努力提高经济运行的质量和效益。

二是加快项目建设，千方百计扩大有效投资。围绕培育“超大产业集群”和“大型企业集团”，高质量策划包装项目，进一步提高产业发展和项目投资的针对性和实效性。认真落实服务重点项目保障办法、扩大有效投资考核办法等制度，加大项目协调力度，及时化解项目建设瓶颈制约；组织好全市项目集中开工和观摩，加快在建项目和签约项目落地实施，达产达效。

三是立足重点突破，全力以赴优化产业结构。加快推进铜川市数字经济产业园、京东电商产业园、电竞小镇等新经济项目建设，壮大我区数字经济发展基础。依托摩贝、世纪华耀等大宗商品交易平台，带动上下游实体企业聚集耀州，有效推进中国（西部）工业品数字港建设。积极推进融合业态培育、精品民宿建设、康养温泉开发、旅游智慧化提升四项工程，加速三产服务业上档升级。继续推进绿色生态循环农业示范区和有机绿色农产品生产示范基地创建工作，培育发展特色产业，推进农业融合发展。

四是深化体制改革，持续激发市场活力。深化“放管服”改革，全面推行首问负责、并联审批、限时办结制，深入践行“最多跑一次”服务承诺。积极探索“融资难”等问题破解路径，着力解决项目建设中遇到的资金瓶颈。大力推行“五位一体”监督问责推进机制，严肃问责损害营商环境的人和事，确保全市优化提升营商环境政策措施落地见效，努力营造“重商、尊商、育商、聚商”的良好氛围。认真做好2019年改革任务的细化分解和督促落实工作，让改革成果惠及我区经济社会发展的方方面面。

五是牵头抓总协调，全力推进脱贫攻坚。按照农业、农村优先发展的理念，广辟来源、多措并举，加大乡村振兴要素供给，统筹公共资源优先向“三农”倾斜。加快公共服务和基础设施项目建设，确保贫困村退出、贫困县摘帽时水电路等公共服务和基础设施建设全面达标。对照东耀协作战略协议，在人才交流、产业合作、劳务协作等方面全面发力，全力构建“对口合作、互利共赢”的良好工作格局。

六是抓好节能降耗，深化低碳绿色发展。扎实做好中丹区域能源协作示范点建设协调服务和要素保障工作，确保中丹区域能源协作工作深入有序开展。强力推进铁腕治霾煤炭削减相关工作，确保完成全年煤炭消费量削减目标任务。加大电力直接交易申报争取力度，力争更多工业企业纳入直供电交易试点范围。

七是精准价格调控，统筹做好物价工作。加强价格监测预警，加强价格监测数据的分析运用，加大粮油蔬菜、药品等民生商品价格信息发布力度。继续推进重点领域价格改革，全面开展农业水价综合改革，促进农业节水和农业可持续发展。深入推进竞争政策审查制度，落实涉企收费优惠政策，减轻企业运行负担，营造公平竞争价格环境。

八是围绕粮食安全，积极推进粮食工作。严格执行收购政策，多渠道筹措收购资金，敞开收购农民余粮，保护种粮农民利益。全面推进“粮安工程”，积极推进储备粮库智能化管理系统建设及主食产业化、危仓老库项目建设；加大粮油市场执法力度，持续开展粮食流通监督检查，维护正常的粮食流通秩序。

九是加强机关建设，提升干部能力。顺应国家宏观调控方式的转变，加快职能转变，切实发挥好宏观管理和参谋助手作用；充分发挥“三项机制”作用，强化考核考评，加强过程管理和责任落实，营造良好干事创业氛围。开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，持续深化纪律刚性约束，持之以恒纠正“四风”；加大干部学习教育力度，不断提高协调服务能力和内部执行能力。

（二）主要指标

1、全区生产总值增长6.5%—7%。

2、全社会固定资产投资增长12%—15%。

3、万元生产总值综合能耗下降3%，万元生产总值二氧化碳排放降低2%。

4、粮食企业多种经营收入40万元，收购粮食1500万斤，销售1500万斤。

5、争取国家资金2.15亿元；固定资产投资完成1亿元；招商引资签约合同项目资金2亿元，实际利用市域外资金1亿元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。铜川市耀州区发展和改革局为全额行政单位。区发展和改革局(区物价局、区粮食局)机关不设内设机构。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有6个办公室，以工代赈办公室、城乡统筹发展办公室、经济动员办公室、粮食流通执法大队、节能监察中心、价格监测中心。

截止2018年底，本部门人员编制61人，其中行政编制23人、事业编制38人；实有人员58人，其中行政22人、事业36人。单位管理的离退休人员36人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

本部门无国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门纳入项目支出绩效目标管理3个，涉及一般公共预算当年拨款25.73万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入624.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入624.84万元、政府性基金拨款收入为0，2019年本部门预算收入较上年增加40.96万元，主要原因是2019年人员工资和人均公用经费均有增长并增加了2019年原国有粮食改制企业留守人员生活补助的预算；2019年本部门预算支出624.84万元，其中一般公共预算财政拨款支出624.84万元、政府性基金拨款支出为0，2019年本部门预算支出较上年增加40.96万元，主要原因是2019年人员工资和人均公用经费支出均有增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入624.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入624.84万元、政府性基金拨款收入为0，2019年本部门财政拨款收入较上年增加40.96万元，主要原因是2019年人员工资和人均公用经费均有增长并增加了2019年原国有粮食改制企业留守人员生活补助的预算；2019年本部门财政拨款支出624.84万元，其中一般公共预算财政拨款支出624.84万元、政府性基金拨款支出为0，2019年本部门财政拨款支出较上年增加40.96万元，主要原因是2019年人员工资和人均公用经费支出均有增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出624.84万元，较上年增加40.96万元，主要原因是2019年人员工资和人均公用经费支出均有增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出624.84万元，其中：

（1）行政运行（2010401）支出434.69万元，较上年增加104.28万元，原因是本年度将2010408科目（物价管理）与2220101科目（行政运行）的部分支出合并至本科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出78.10万元，较上年增加11.39万元，原因是工资增长缴费基数变大故缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出10.85万元，较上年增加10.85万元，原因是上年度无此功能科目；

（4）行政单位医疗（2101101）支出33.28万元，较上年增加6.47万元，原因是工资增长缴费基数变大故缴费增加；

（5）住房公积金（2210201）支出42.19万元，较上年增加42.19万元，原因是上年度无此功能科目；

（6）行政运行（2220101）支出3万元，较上年减少52.87万元，原因是本年度将2220101科目（行政运行）部分支出合并至2010401科目；

（7）其他粮油事务支出（2220199）支出7.73万元，较上年增加7.73万元，原因是上年度无此功能科目；

（8）储备粮油补贴（2220401）支出15万元，较上年增加15万元，原因是上年度无此功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算拨款支出624.84万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，其中：

工资福利支出（301）支出553.52万元，较上年增加29.01万元，原因是2019年人员工资上涨；

商品和服务支出（302）支出44.64万元，较上年增加4.54万元，原因是2019年人均公用经费上涨；

对个人和家庭的补助（303）支出11.68万元，较上年增加7.41万元，原因是增加了2019年原国有粮食改制企业留守人员生活补助的支出；

债务利息及费用支出（307）支出15万元，较上年度持平。

（2）2019年本部门一般公共预算拨款支出624.84万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，其中：

机关工资福利支出（501）553.52万元，较上年增加29.01万元，原因是2019年人员工资上涨；

机关商品和服务支出（502）44.64万元，较上年增加4.54万元，原因是2019年人均公用经费上涨；

对个人和家庭的补助（509）11.68万元，较上年增加7.41万元，原因是增加了2019年原国有粮食改制企业留守人员生活补助的支出；

债务利息及费用支出（511）15万元，较上年度持平。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般预算“三公”经费支出预算4.8万元，其中：公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年减少0.2万元，主要原因是严格执行八项规定及我单位自己制定的“三公”管理办法使得招待费支出减少。

2019年本部门一般预算会议费预算2.5万元，与上年无变化。

2019年本部门一般预算培训费预算1.6万元，较上年减少0.4万元，减少的主要原因是严格执行八项规定及我单位自己制定的“三公”管理办法使得培训费支出减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计41.64万元，其中：办公费3.8万元，印刷费2万元，邮电费1.2万元，差旅费6.2万元，维修（护）费3.1万元，会议费2.5万元，培训费1.6万元，公务接待费4.8万元，其他交通费用及公车补贴16.44万元。较上年增加4.54万元，主要原因是2019年人均公用经费上涨。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共45万元，其中政府采购服务类预算45万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　铜川市耀州区发展和改革局 2019年部门综合预算.xls