铜川市耀州区瑶曲镇人民政府2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。领导镇政府机关和群众组织、依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。同时切实做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维稳工作等。

3、密切联系群众，听取广大群众心声，为群众排忧解难，维护群众的正当权利和利益。

4、负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作，负责土地管理、村镇建设、环境保护、农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。

5、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。

6、抓好精神文明建设，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富群众文化生活，提高文化软实力，树立社会主义新风尚。

7、积极完成上级党委及政府交办的其它事项。

（二） 机构设置

耀州区瑶曲镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

事业机构设置：瑶曲镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2019年度部门工作任务

瑶曲镇人民政府2019年工作总目标：

一、主要指标

1、农村居民人均可支配收入预计比上年增长8%；

2、完成1048人低收入人口脱贫任务，实现4个贫困村的脱贫摘帽任务。

3、新型农村合作医疗参合率达到95%以上，新型农村社会养老保险参保率达到98% 以上，群众对就业、医疗、教育、环境保护、困难群体救助、文化生活、社会治安、干部作风等8方面的满意度较上年度有较大提升。

二、重点项目

1、实施镇区污水处理厂建设

2、启动镇区集中供气工程

三、重点工作

1、加快转变经济发展方式，继续推进农业产业化、特色化、规模化，农村城镇化建设，大力实施脱贫攻坚工程和美丽乡村建设工程，着力打造山水田园型生态镇和干杂果基地。

2、始终把脱贫攻坚作为压倒一切的政治任务、“一号工程”和最大的发展机遇，坚持精准扶贫、精准脱贫，注重扶贫扶智，聚焦深度贫困村，深化东耀扶贫协作和对口帮扶，抓重点、补短板、强弱项，确保脱贫工作务实，脱贫过程扎实，脱贫结果真实。

3、做好粮食、蔬菜、中药材、鲜干果种植和畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，完成年度任务。

4、严守耕地总量红线，完成保护耕地和基本农田任务。

5、稳步推进农村集体产权制度改革，全面推进“三变”改革。

6、做好城乡居民最低生活保障，加强低保动态管理，应保尽保，完成城镇居民基本医疗保险任务。

7、积极稳妥实施全面两孩政策，完成人口和计划生育年度目标任务。

8、落实最严格水资源管理制度，做好饮用水安全管理工作，完善河长巡河督查、督办机制，不断提升“河长制”管理水平

9、充分发挥“三位一体”便民管理平台作用，优化资源配置，创新便民举措，提高服务质量和办事效率。

10、坚守生态保护红线，深化“治污降霾 保卫蓝天”行动，集中开展农村环境连片综合整治，突出抓好生态环境综合治理、基础设施提升、公共服务配套等重点工作。

11、完成“四创”和农村路域环境综合治理工作任务。

12、巩固提升美丽乡村示范片区和建成村建设水平，完成美丽乡村创建年度工作任务。

13、完成创建国家公共文化服务体系创建国家全域旅游示范区工作任务

14、完成法治政府示范区创建工作任务和法治政府建设纲要实施方案确定的年度任务。

15、做好人大代表建议、政治委员提案、网民留言办理工作。

16、做好安全、防汛、防滑、防火、动植物防疫及信访维稳等工作，保持社会稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府。

四、部门人员情况说明 

截止2018年底，本部门人员编制56人，其中行政编制28人、事业编制28人；实有人员65人，行政28人，事业28人,临时人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（燃气炉）。2019年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

耀州区瑶曲镇人民政府2019年部门财政预算收入845.55万元，其中一般公共预算拨款收入845.55万元，较上年减少16.05万元；2019年部门预算支出845.55万元，其中一般公共预算拨款支出845.55万元，较上年减少16.05万元，主要原因行政村合并，人员经费、公用经费支出较上年有所减少。                                                             

（二）财政拨款收支情况。

耀州区瑶曲镇人民政府2019年本部门财政拨款收入845.55万元，其中一般公共预算拨款收入845.55万元，较上年减少16.05万元；2019年本部门财政拨款支出845.55万元，其中一般公共预算拨款支出845.55万元，较上年减少16.05万元，主要原因行政村合并，人员经费、公用经费支出较上年有所减少。                  

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区瑶曲镇人民政府2019年一般公共预算拨款支出845.55万元，较上年减少16.05万元，主要因为行政村合并，人员经费、公用经费支出较上年有所减少。                  

2、支出按功能科目分类的明细情况。

耀州区瑶曲镇人民政府2019年部门一般公共预算支出845.55万元。其中（人员经费731.59万元，公用经费113.96万元）：

201一般公共服务支出356.2万元。其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出346.38万元(人员经费293.12万元，公用经费53.26万元)，较上年减少了15.24万元，主要是严格控制预算支出，公用经费有所减少；20106财政事务9.82万元（人员经费9.42万元，公用经费0.4万元），较上年减少6.51万元，主要是严格控制预算支出，公用经费有所减少。

207文化体育与传媒支出12.61万元。其中20701文化旅游支出12.61万元（人员经费11.81万元，公用经费0.8万元），较上年减少5.68万元，主要是人员自然减员；

208社会保障就业支出123.48万元。其中20802民政管理事务支出55.34万元（人员经费40.84万元，公用经费14.5万元），较上年增加55.34万元，主要因为新增加民政管理事务科目；2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出66.26万元（人员经费支出66.26万元），较上年增加18.31万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.88万元，较上年增加1.88万元。主要是用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

210医疗卫生与计划生育支出60.54万元。其中：21007计划生育事务40.02万元（人员经费38.42万元，公用经费1.6万元），较上年减少8.37万元。21011行政事业单位医疗20.52万元（人员经费20.52万元），较上年增加0.62万元。主要原因是单位基本医疗保险。

212城乡社区支出5万元。其中21205城乡社区环境卫生支出5万元（公用经费5万元），同上年比较无变化。

213农林水支出247.97万元。21301农业支出54.98万元（人员经费51.78万元，公用经费3.2万元），较上年减少25.96万元，主要是人员自然减员；21302林业和草原7.08万元（人员经费6.28万元，公用经费0.8万元），较上年增加7.08万元，主要因为新增加林业和草原支出；21303水利支出6.91万元（人员经费6.51万元，公用经费0.4万元），较上年减少0.6万元，主要原因是人员工资正常调资；21307农村综合改革支出179万元（人员经费145万元，公用经费34万元），对村民委员会和村党支部的补助179万元（人员经费支出145万元，公用经费34万元），较上年减少62.24万元，主要是行政村合并，人员经费、公用经费减少。

221住房保障支出39.75万元。其中22102住房改革支出39.75万元（人员经费39.75万元），较上年增加39.75万元，主要是增加了住房公积金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门支出经济科目分类

耀州区瑶曲镇人民政府2019年一般公共预算拨款支出845.55万元。其中（人员经费731.59万元，公用经费113.96万元）：

301工资福利支出科目支出566.15万元，其中人员经费566.15万元，较上年增加35.15万元，主要增加原因是人员工资调高；

302商品和服务支出科目支出113.96万元，其中公用经费113.96万元，较上年减少1.58万元，主要原因是严格控制预算支出，减少办公经费。

303对个人和家庭的补助科目支出165.44万元，其中人员经费支出165.44万元，较上年减少49.62万元，主要原因是行政村的合并，人员经费减少。

（2）按照政府预算支出经济科目分类：

耀州区瑶曲镇人民政府2019年一般公共预算拨款支出845.55万元。其中（人员经费731.59万元，公用经费113.96万元）；

501工资福利支出科目支出566.15万元，其中人员经费566.15万元，较上年增加35.15万元，主要原因是严格控制预算支出，减少办公经费。

502商品和服务支出科目支出113.96万元，其中公用经费113.96万元，较上年减少1.58万元，主要原因是印刷、培训等等经费减少。

509对个人和家庭的补助科目支出165.44万元，其中人员经费支出165.44万元，较上年减少49.62万元，主要原因是行政村的合并，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年一般预算三公经费支出预算6万元（其中：车辆运行维护费4万元，公务接待费2万元，因公出国（境）费用0万元）。较上年无变化。会议费0.4万元，培训费0.07万元，较上年减少0.13万元。主要是培训次数减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费安排113.96万元。较上年公用经费预算减少1.58万元，主要原因是厉行节约，严格控制预算支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区瑶曲镇人民政府2019年部门预算公开.xls