铜川市耀州区永安路街道办事处2019年部门预算说明

一、铜川市耀州区永安路街道概况

（一）、铜川市耀州区永安路街道主要职责

1、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务实施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民养老保险、居民医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

3、配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业机构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）铜川市耀州区永安路街道概况。

机构设置情况：耀州区永安路街道办事处内设“六办三站”：党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、宣教文卫办公室、维护稳定办公室，公共事业服务站、社会保障服务站（下设南泉社区工作站、解放社区工作站、东站社区工作站、邻德社区工作站、崇德社区工作站）。机构是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款

二、2019年年度部门工作任务

主要目标为：实现中小企业增长11﹪；全社会固定资产投资完成2.5亿元；农民人均纯收入增长8%；新增劳务输出380人，城镇登记失业率控制在2%以内。

为民承诺的8项大事实事：

1、完成邻德社区办公楼改造提升工程；

2、完成全街道5个社区智慧社区、智慧党建平台建设及运行工作；

3、创建解放社区省级文明社区工作，创建邻德社区市级文明社区；

4、完成310户居民天然气安装申报工作；

5、完成保险道等4条巷道的硬化及排水渠修复工作，完成机务街等巷道28盏路灯安装工作；

6、完成融合坊后续建设任务；

7、完成翰林坊住宅小区建设前期准备工作；

8、做好历史文化名城、药王山大景区等区域内重点项目的环境保障工作。

抓好六方面的工作。

1、突出转型发展，培育经济增长新动力

紧扣“2342”工程，围绕药王山大景区和历史文化名城建设，立足全区商贸经济核心的区位优势，持续开展规范市场秩序工作，为辖区企业提供“保姆式”的服务，全力做好正大、中央广场等商圈的环境保障工作，增强企业的核心竞争力。进一步提升民主路特色小吃，耀州路餐饮文化，永安北路商贸流通，兴盛街餐饮娱乐4个密集区的品牌和效应，激发和保护企业家精神，鼓励更多社会主体投身创新创业，厚植追赶超越的基础支撑，大力培养经济增长的新动力。

2、以点带面，全面推进社会主义新农村建设

坚持农业农村优先发展，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，完善五台村三变改革各项工作制度，巩固和完善农村基本经营制度，保持土地承包关系稳定并长久不变，落实好再延长三十年的国家政策。构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，完善农业支持保护制度，持续做好五台村百亩樱桃、百亩药材食用菌、百亩花椒等多种形式的适度规模经营，加强农村合作组织建设，健全农业社会化服务体系，实现小农户和现代农业发展有机衔接。促进农村一二三产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。加强农村基层基础工作，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3、突出创建全国文明城市，展现文化自信新风采

全面贯彻落实十九大报告“推动社会主义文化繁荣兴盛”的重大部署，激发全街道文化创新创造活力。全面落实意识形态工作责任制，加强村、社区党员活动室、群众室外活动场所等阵地建设和管理，开展形式多样的群众性文化活动，充分发挥街道、村社区两级微信平台作用，提高舆论传播力、引导力、影响力、公信力。加强领导班子和党员、干部的理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。强化群众的教育引导、实践养成、制度保障，发挥社会主义核心价值观对群众教育、精神文明创建、精神文化产品创作生产传播的引领作用，把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，转化为人们的情感认同和行为习惯。让耀州文化展现出的永久魅力和时代风采在永安绽放绚丽的姿彩。

4、持续强化基层治理，全力维护社会大局和谐稳定

始终把保障和改善民生，带领群众创造美好生活作为最大的政治，突出人民利益至高无上的地位，全面落实各项改革发展成果，把各类保障政策更多更公平惠及广大群众。把民情日记作为为民服务的百科全书，持续开展民情日记“查晒评”活动，抓住群众最关心最直接最现实的利益问题，坚持尽力而为、量力而行和能解决当场解决，不能解决政策引导的方式和原则，做到件件有着落、事事有回音。突出完善巷道硬化、亮化、启东小区保障房等公共服务体系设施建设，保障群众基本生活，持续推行“三三制”工作法和“四级”网格化管理机制，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

5、提高政治站位，全面打赢脱贫攻坚战役

牢记“让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺。”动员全街道各类力量，坚持精准扶贫、精准脱贫，完善街道 “13442”工作机制，强化党政一把手负总责的责任制，坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、扶智相结合，突出就业扶贫，确保按期完成脱贫任务，实现全街道整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。

6、以组织体系建设为重点，实现党的建设新提升

始终把党的政治建设摆在首位，坚持思想建党和制度治党同向发力，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。按照中省市区统一安排，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加强基层干部队伍建设，坚持把服务能力强、带富能力强的“双强”型人才作为后备干部培养的重点，营造浓厚氛围，树立正确导向。把服务群众、造福群众作为基层治理的出发点和落脚点，通过不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，赢得群众对党的信任和拥护。深入开展整治村霸、“蝇贪”、宗族恶势力、基层黑势力等专项斗争，净化修复农村基层政治生态。突出政治功能，把企业、农村、机关、社区、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题，强化监督执纪问责。加强纪律教育，强化纪律执行，让党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线，在受监督和约束的环境中工作生活成为一种习惯，建设一支想干事、能干事、干成事、不出事的干部队伍。

三、铜川市耀州区永安路街道办事处决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区永安路街道办事处。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制76人，其中行政编制34人、事业编制42人；实有人员68人，其中行政30人，事业38人。单位管理的退休人员25人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，没有单价20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

耀州区永安路街道办事处2019年部门预算收入1242.81万元，支出1242.81万元。其中基本支出1242.81元（人员经费支出1054.25万元，公用经费支出188.56万元）。较上年增加122.71万元，其中：工资福利支出359.18万元；商品和服务支出69.88万元，对个人和家庭补助支出减少306.35万元。

（二）财政拨款收支情况。

耀州区永安路街道办事处2019年部门预算收入1242.81万元，支出1242.81万元。其中基本支出1242.81万元（人员经费支出1054.25万元，公用经费支出188.56万元）。较上年增加122.71万元，其中：工资福利支出359.18万元；商品和服务支出69.88万元，对个人和家庭补助支出减少306.35万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区永安路街道办事处2019年部门一般公共预算拨款支出1242.81万元，较上年增加122.71万元，主要原因是干部工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

201一般公共服务支出285.03万元。其中：20103政府办公室及相关机构事务285.03万元（人员经费支出233.67万元，公用经费51.36万元），较2018年减少20.8万元，主要是严格控制预算支出，公用经费有所减少。

208社会保障和就业支出477.46万元。其中：20802民政管理事务422.67万元（人员经费支出335.67万元，公用经费87万元），较2018年人员经费增加79.2万元，主要是社区人员工资福利增加。20805机关事业单位基本养老保险缴费支出54.79万元（人员经费支出54.79万元），较2018年增加10.13万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加；

210医疗卫生与计划生育支出97.79万元。其中：21007计划生育事务65.25万元（人员经费支出62.85万元，公用经费支出2.4），较2018年人员经费增加43.46万元，主要是人员自然增员；21011行政事业单位医疗32.54万元（人员经费32.54万元），较2018年增加5.72万元，主要是单位基本医疗保险增加。

212城乡社区支出22万元。其中：21205城乡社区环境卫生22万元，较2018年无变化，主要是环境卫生专项整治费。

213农林水支出241.45万元。其中： 21301农业114.26万元（人员经费支出107.86万元，公用经费6.4万元），较2018年减少9.41万元（人员经费减少10.41万元，公用经费增加1万元），主要是人员正常调整增加变化；21303水利41.19万元（人员经费支出38.79万元，公用经费2.4万元），较2018年减少15.12万元（人员经费减少15.42万元，公用经费增加0.3万元），主要是人员正常调整减少；

21307农村综合改革86万元（人员经费支出73万元，公用经费支出13万元）。主要是对村民委员会和村党支部的补助70.04万元（人员经费支出58.04万元，公用经费12万元），较2018年增加15.96万元（人员经费增加14.96万元，公用经费增加1万元）。主要是人员自然增员。

215资源勘探信息等支出70.89万元。其中： 21508支持中小企业发展和管理支出70.89万元（人员经费支出66.89万元，公用经费4万元），较2018年减少21.09万元（人员经费减少21.19万元，公用经费增加0.1万元）。主要是人员正常调整减少。

221住房保障支出48.19万元。其中：22102住房改革支出48.19（人员经费支出48.19万元），较2018年增加48.19万元，主要是住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门支出经济科目分类

耀州区永安路街道办事处2019年一般公共预算支出1242.81万元。其中基本支出1242.81万元（人员经费支出1054.25万元，公用经费支出188.56万元）：

301机关工资福利预算支出955.53万元，其中人员经费955.53万元，较2018年增加359万元，主要是社区工资和干部工资调整；

302公用经费商品和服务支出188.56万元，其中公用经费188.56万元，较2018年增加69.88万元，主要是增加了基层环境卫生整治和社会维稳预算支出，更好的服务群众，提高政府执政能力；

303对个人和家庭的补助支出98.72万元，其中人员经费98.72万元，较2018年减少306.35万元，主要是人员经费减少。

（2）按照政府预算支出经济科目分类：

耀州区永安路街道办事处2019年一般公共预算支出1242.81万元。其中基本支出1242.81万元（人员经费支出1054.25万元，公用经费支出188.56万元）：

501机关工资福利预算支出955.53万元，其中人员经费955.53万元，较2018年增加359万元，主要是社区工资和干部工资调整；

502公用经费商品和服务支出188.56万元，其中公用经费188.56万元，较2018年增加69.88万元，主要是增加了基层环境卫生整治和社会维稳预算支出，更好的服务群众，提高政府执政能力；

503对个人和家庭的补助支出98.72万元，其中人员经费98.72万元，较2018年减少306.35万元，主要是人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算支出4.4万元。其中：无因公出国（境）费用、公务接待费0.4万元、公务用车运行费4万元，较2018年没有变化。会议费支出0.4万元，较2018年无增减变化；培训费预算支出1.2万元，较2018年增加0.3万元，主要是提高干部队伍建设，培养高素质高技能干部。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算支出188.56万元，较2018年公用经费预算增加了69.88万元，主要是增加了基层环境卫生整治和社会维稳预算支出，更好的服务群众，提高政府执政能力。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

铜川市耀州区永安路街道办事处2019年部门预算公开.xls