铜川市耀州区扶贫开发局2019年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

1.贯彻国家有关扶贫开发工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区扶贫开发工作方面的草案、方针、政策和计划。

2.编制全区扶贫开发规划并组织实施，指导镇（街道）扶贫开发工作。

3.负责编制全区专项扶贫资金分配计划，指导监督检查扶贫资金的使用管理工作。

4组织识别扶贫对象，对全区扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

5.负责全区扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查。

6.负责全区社会扶贫工作。组织协调党政机关、企事业单位、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织、个人参与扶贫开发工作。

7.负责全区行业扶贫的组织协调工作。

8.负责全区扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目工作。

9.负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

10.负责管理耀州区扶贫开发信息监测中心。

11.承担区脱贫攻坚领导小组的日常工作。

12.承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

13.承担区扶贫开发领导小组的日常管理工作。 

14.承办区政府交办的其他工作。

机构设置情况：本部门设有4个科室，办公室、驻村联户管理室、互助资金协会管理及产业项目室、财务室等。

二、2019年年度部门工作任务

(一)、主要指标

确保1426户4136人、17个贫困村脱贫退出，全区整体脱贫摘帽。

(二)、重点工作

1.把脱贫攻坚作为实施乡村振兴战略的优先任务，以“三个着力”为根本遵循，聚焦深度贫困村和特殊困难群体，深化“十大工程”，落实“十大举措”。

2.严格落实《深度贫困村脱贫攻坚实施方案》，7个深度贫困村“五个一”工程实现全覆盖，每村涉农整合资金投入不低于500万元，确保深度贫困村退出。

3.确保现有64个互助资金协会正常运转，做好扶贫互助资金贴息，协助做好小额贴息贷款工作。

4.继续抓好驻村联户扶贫工作，协调包抓单位为帮扶村提供资金项目扶持。

5.巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。

6.做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

7.做好安全、信访、稳定工作。

(三)、以“追赶超越 转型发展”为总揽，紧扣发展“三个经济”，持续实施“四大战略”，大力推进“2342”工程，以对耀州发展、对耀州人民高度负责的态度，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，真抓实干、埋头苦干、巧干善干，努力建设现代化的生态健康文明幸福耀州。

(四)、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位构成            

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括扶贫开发局机关和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位包括：行政单位1个，扶贫开发局、事业单位1个，扶贫开发信息监测中心。

序号	单位名称
1	铜川市耀州区扶贫开发局
2	扶贫开发信息监测中心

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有4个科室，办公室、驻村联户管理室、互助资金协会管理及产业项目室、财务室等。

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政7人、事业7人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将专项支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

铜川市耀州区扶贫开发局2019年部门预算收入3444.05万元，其中一般公共预算拨款收入3444.05万元，2019年本部门预算收入较上年增加580.94万元，主要原因是2019年项目预算资金增加；2019年本部门预算支出3444.05万元，其中一般公共预算拨款支出3444.05万元，2019年本部门预算支出较上年增加580.94万元，主要原因是2019年项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

铜川市耀州区扶贫开发局2019年本部门预算财政拨款收入3444.05万元，其中一般公共预算拨款收入3444.05万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加580.94万元，主要原因是2019年项目预算资金增加；2019年本部门财政拨款支出3444.05万元，其中一般公共预算拨款支出3444.05万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加580.94万元，主要原因是2019年项目预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区扶贫开发局2019年部门预算一般公共预算拨款支出3444.05万元，较上年增加580.94万元，主要原因是2019年项目预算支出增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

铜川市耀州区扶贫开发局2019年部门预算一般公共预算拨款支出3444.05万元，其中：

（1）行政运行（2130501）104.65万元（人员经费支出90.79万元，公用经费支出13.86万元），较上年减少19.14万元，原因是2019年预算人员减少；

（2）生产发展（2130505）3300万元（项目支出3300万元），较上年增加580万元，原因是2019年脱贫攻坚项目增多；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.10万元（人员经费支出18.10万元），较上年增加5.27万元，原因是2019年预算时基本养老基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.59（人员经费支出2.59万元），较上年增加2.59万元，原因是2019年有预计要退休人员；

（5）行政单位医疗（2101101）9.70万元（人员经费支出9.70万元），较上年增加2.76万元，原因是2019年预算时医疗基数增多；

（6）住房公积金（2210201）9.01万元（人员经费支出9.01万元），较上年增加9.01万元，原因是2018年预算时此功能科目未单独纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年铜川市耀州区扶贫开发局一般公共预算支出3444.05万元，其中：

工资福利支出（301）129.17万元，包括人员经费支出129.17万元，其中基本工资（30101）44.50万元，津贴补贴（30102）41.50万元，奖金（30103）3.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）18.10万元，职业年金缴费（30109）2.59万元，职工基本医疗保险缴费（30110）9.70万元，其他社会保障缴费（30112）0.63万元，住房公积金（30113）9.01万元，较上年减少2.14万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）13.86万元，包括公用经费支出13.86万元，其中办公费（30201）1.50万元，印刷费（30202）1.90万元，邮电费（30207）1.10万元，差旅费（30211）0.80万元，维护（修）费（30213）1.90万元，会议费（30215）0.4万元，公务用车运行维护费（30231）2.00万元，其他交通费用（30239）4.26万元，较上年减少1.00万元，原因是人员减少，人头经费减少；

对个人和家庭补助（303）1.02万元，包括人员经费支出1.02万元，其中生活补助（30305）1.02万元，较上年减少0.2万元，原因是2019年预算中遗属人数减少；

资本性支出（310）3300万元，包括项目支出3300万元，其中大型修缮（31006）3300万元，较上年增加580万元，原因是2019年本部门有新项目投入资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出3444.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）129.17万元（人员经费支出129.17万元），包含工资奖金津补贴（50101）89.14万元，社会保障缴费（50102）31.02万元，住房公积金（50103）9.01万元，较上年减少2.14万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）13.86万元（公用经费支出13.86万元），包含办公经费（50201）9.56万元，会议费（50202）0.40万元，公务用车运行维护费（50208）2.00万元，维修（护）费1.90万元，较上年减少1.00万元，原因是人员减少；

机关资本性支出（一）（503）3300万元（项目支出3300万元），包含大型修缮（50307）3300万元，较上年增加580万元，原因是2019年预算项目资金增多；

对个人和家庭的补助（509）1.02万元（人员经费支出1.02万元），包含社会福利和救助（50901）1.02万元，较上年减少0.2万元，原因是2019年遗属人数减少。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，较上年减少0.6万元（20%），减少的主要原因是2019年预算会议费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年减少0.60万元，减少的主要原因是2019年预计会议减少。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排13.86万元，其中：办公费（30201）1.50万元，印刷费（30202）1.90万元，邮电费（30207）1.10万元，差旅费（30211）0.80万元，维修（护）费（30213）1.90万元，会议费（30215）0.40万元，公务用车运行维护费（30231）2.00万元，其他交通费用（30239）4.26万元。较上年减少1.00万元，主要原因是2019年预算时人员减少。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共270万元，其中政府采购货物类预算160万元、政府采购服务类预算110万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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