铜川市耀州区照金镇人民政府2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力 。

2、促进发展。科学制定发展规划，加强农村基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，增强农村劳动力转移就业和创业能力，建立农村社会保障体系，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理，加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

（二）机构设置

行政机构设置：设党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室。

镇纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律和章程设置，确定人员负责日常工作。

事业机构设置：整合镇事业机构，统一设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

驻镇机构设置：镇公安派出所、学校、幼儿园等。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全镇发展总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实中省市区各级决策部署以及区第十五届三次党代会和镇第十六届四次党代会的总体部署，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕“五个扎实”和“五新”战略任务，以“追赶超越 转型发展”为总揽，以“系统化、特色化、品牌化”为总要求，以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总抓手，围绕全区“2342”工程，紧扣照金“1266”发展思路（围绕一个目标：打造红色旅游、生态文明、经济发展、社会管理四个名镇。实现两个全面：全面消除贫困、步入小康社会，全面实现乡村振兴。2019年目标任务：地方财政收入增长5%左右，固定资产投资达到5亿元，农村居民人均可支配收入达到13305元。完成8个贫困村整村退出。新型农村合作医疗参合率达到96%以上，居民社会养老保险参保率达到98%以上，群众对社会治安满意率达到96%以上。

2019年重点工作：

（一）打好精准脱贫攻坚战。紧盯脱贫退出目标，聚焦6个深度贫困村，紧扣“八个一批”政策落实，严格对照“57”退出标准，对标补齐短板，巩固脱贫基础，提升退出质量，确保全镇265户793人稳定脱贫，8个贫困村整村退出。

（二）着力打造红色旅游名镇。修编照金红色旅游名镇总体规划，整合红色文化旅游资源，筹备杨柳坪、芋园游击队等旧址开发，加快实施芋园游击队雕塑主题广场和照金革命根据地旧址（照金红色旅游三期）建设项目，拓宽陈家坡旅游路线，打造杨家山老爷岭遗址，壮大红色旅游发展。

（三）着力打造生态文明名镇。配合做好山水林田湖草生态保护修复、高尔塬水库加坝扩容、秀房沟煤炭产业转型及景区开发，以及照金锦园颐舍养生养老、写生基地等项目的环境保障工作，系统推进山水林田湖生态保护修复项目，促进人与自然和谐共生。

（四）着力打造经济发展名镇。紧紧抓住入列全省15个经济发达镇行政管理体制改革机遇，结合镇域实际，加快改革步伐。实行“三站六办一中心”的基本模式，以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理体系。

（五）着力打造社会管理名镇。积极管好社会事务，健全隐患排查治理体系，完善安全生产责任制，加强9个检查组和1个督查组检查频率，确保全年无安全生产事故发生。深化平安建设，镇综治办和司法所做好“75”普法工作和“扫黑除恶”专项斗争工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区照金镇人民政府。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制85人，其中行政编制36人、事业编制49人；实有人员71人，其中行政29人、事业42人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备没有。2019年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

耀州区照金镇人民政府2019年部门预算收入917.58万元，其中一般公共预算拨款收入917.58万元，较上年减少15.50万元；2019年部门预算支出917.58万元，其中一般公共预算拨款支出917.58万元，较上年减少15.50万元，主要原因是公用经费支出较上年有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

耀州区照金镇人民政府2019年部门财政拨款收入917.58万元，其中一般公共预算拨款收入917.58万元，较上年减少15.5万元；2019年部门财政拨款支出917.58万元，其中一般公共预算拨款支出917.58万元，较上年减少15.5万元，主要原因是公用经费支出较上年有所减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区照金镇人民政府2019年一般公共预算拨款支出    917.58万元，较上年减少15.5万元。主要原因是公用经费支出较上年有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

耀州区照金镇人民政府2019年部门一般公共预算支出917.58万元，其中（人员经费812.02万元，公用经费105.56万元）：

201一般公共服务支出280.03万元。其中：20103政府办公室及相关机构事务270.15万元（人员经费支出218.59万元，公用经费51.56万元），较2018年减少了82.63万元，主要是严格控制预算支出，人员经费、公用经费有所减少。20106财政事务9.88万元（人员经费支出9.48万元，公用经费0.4万元），较2018年减少了6.94万元，主要是人员经费减少。

207文化旅游体育与传媒支出43.99万元。20708广播电视支出43.99万元（人员经费支出41.59万元，公用经费2.4万元），较2018年增加37.24万元；主要是人员调整。

208社会保障和就业支出91.03万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.30万元（人员经费支出83.30万元），较2018年增加24.77万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.73万元，较2018年增加7.73   万元。主要是用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

210医疗卫生与计划生育支出131.98万元。其中：21007计划生育事务106.63万元（人员经费支出101.43万元，公用经费5.20万元），较2018年增加72.58万元，主要原因是人员调整。21011行政事业单位医疗25.35万元（人员经费25.35万元），较2018年增加3.72万元，主要是单位基本医疗保险增加。

212城乡社区支出11万元。其中：21205城乡社区环境卫生11万元，与上年持平。

213农林水支出309.85万元。21301农业71.22万元（人员经费支出67.22万元，公用经费4万元），较2018年减少81.33万元（人员经费减少79.33万元，公用经费减少2万元），主要是人员减少；21302林业和草原39.66万元（人员经费支出37.66万元，公用经费2万元），较2018年减少10.74万元；21303水利40.97万元（人员经费支出38.97万元，公用经费2万元），较2018年增加24.4万元（人员经费减少22.7万元，公用经费增加1.7万元），主要是人员调整；21307农村综合改革158万元。对村民委员会和村党支部的补助158万元（人员经费支出131万元，公用经费27万元），较2018年减少75.48万元，主要是行政村合并，人员经费、公用经费减少。

221住房保障支出49.7万元。22102住房改革支出49.7万元（人员经费支出49.7万元），较上年增加49.7万元，主要是增加了住房公积金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门支出经济科目分类：

耀州区照金镇人民政府2019年一般公共预算支出917.58万元，其中（人员经费812.02万元，公用经费105.56万元）；

301工资福利支出科目支出651.64万元，其中人员经费651.64万元，较2018年增加57.14万元，增加的主要原因是人员工资调高；

302商品和服务支出科目支出105.56万元，其中公用经费105.56万元，较2018年减少5.9万元，减少的主要原因是严格控制预算支出，减少办公经费；

303对个人和家庭的补助科目支出160.38万元，其中人员经费160.38万元，较2018年减少66.74万元，减少的主要原因是行政村的合并，人员经费减少。

（2）按照政府预算支出经济科目分类分：

耀州区照金镇人民政府2019年一般公共预算支出917.58万元，其中（人员经费812.02万元，公用经费105.56万元）；

501机关工资福利预算支出651.64万元，其中人员经费651.64万元，较2018年增加57.14万元，增加的主要原因是人员工资调高；

502机关商品和服务支出科目支出105.56万元，其中公用经费105.56万元，较2018年减少5.9万元，减少的主要原因是严格控制预算支出，减少办公经费；

509对个人和家庭的补助科目支出160.38万元，其中人员经费160.38万元，较2018年减少66.74万元，减少的主要原因是行政村的合并，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般预算三公经费预算支出5.5万元（其中：车辆运行维护费4万元，公务接待费1万元，因公出国（境）费用0.5万元），与上年持平。会议费0.4万元，培训费2万元，较上年培训费增加0.51万元。主要是培训次数增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排105.56万元。较2018年公用经费预算减少5.9万元，主要原因是厉行节约，严格控制预算支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区照金镇人民政府2019年部门预算公开.xls