铜川市国土资源局耀州分局 2019年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责

1、贯彻执行土地管理、矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章；拟定辖区国土资源管理、保护与合理利用的实施办法；组织实施国土资源管理的技术标准和规范。
　　2、组织编制和实施辖区土地利用总体规划、矿产资源总体规划及其他专项规划；编制区国土资源保护与合理利用规划、地质灾害防治及地质遗迹保护规划；组织国土资源调查评价。
　　3、受市局委托负责监督和依法查处本行政区域内违反国土资源法律法规行为，调查国土资源违法案件。
　　4、贯彻执行耕地保护政策，拟定辖区耕地保护、基本农田保护的具体措施，落实耕地保护制度，组织实施土地用途管制和基本农田保护。负责农用地转用、征收（用），土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作；承担城乡建设用地的审查报批工作；严格执行耕地占补平衡制度，组织开展辖区内未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。
　　5、拟订全区地籍管理办法并组织实施；组织实施土地资源和地籍调查、土地统计、动态监测工作；组织实施土地分等定级工作。受市局委托负责集体土地登记发证、土地证书年检等工作。
　　6、严格执行国家供地政策，拟定土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股方案，并经批准后负责具体项目供地实施工作；依法办理土地使用权转让和实施土地收购储备工作。核准国有土地使用权抵押登记，评估基准地价、标定地价，确认和备案土地使用权评估价格。
　　7、负责矿产资源利用、保护的监督管理；负责报批采矿权的授予、变更和延续登记；依法实施地质勘查项目管理，参与地质勘查成果的评审及审核开办矿山企业的立项报告。承担辖区矿产资源储量管理工作；组织开展全区矿产资源供需形势分析，研究、拟定全区矿业发展战略。
　　8、拟定辖区地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；组织监测、预报和防治地质灾害，保护地质遗迹、地质环境。
　　9、负责国土资源有关规费的征收和管理；负责编制单位资金预决算，监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

10、承担区移民（脱贫）搬迁领导小组的日常工作，负责全区移民（包括扶贫、避灾、生态及其它类型搬迁）工作的组织、协调、指导、监督等工作；

11、会同有关部门编制全区移民(脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施计划，经区政府同意后，向各镇（街道）区级相关部门下达实施任务，并督促落实；结合省市相关政策，研究拟定全区移民搬迁安置政策及推进措施；

12、协调处理各镇、街道移民搬迁工作中存在的问题，及时向区移民（脱贫）搬迁领导小组报告相关情况；

13、检查考核各镇（街道）和相关工作部门工作任务实施进度及效果；

14、收集、汇总、保存全区移民搬迁工作相关资料

二、2019年年度部门工作任务

一是争取主动，最大限度保障省、市、区重点工程，民生工程，基础设施建设，城乡统筹发展等项目对土地及资源的需求，依法做好土地征收及重点项目的用地报批工作，落实项目用地。加大存量用地的供地力度。
    二是严守耕地红线，全面提高耕地质量，确保完成市上下达我区2019年耕地保有量和基本农田保护指标任务。
    三是加大国土资源执法力度，严厉打击违法占地、违法开采行为，确保卫片执法零问责。切实落实好中央环境督查问题整改工作，加大对矿山企业的监管和砖瓦粘土矿山的整治任务，不发生因环境保护和无证、越界开采而问责的情况。
    四是加快补充耕地项目的实施，充分挖掘土地整治后备资源，落实占补平衡制度，确保耕地保护指标不减少。
    五是完成年度土地变更调查与遥感监测工作。按要求开展好第三次全国土地调查工作。
    六是加大地质灾害防治工作力度，落实监测责任。积极推进灾害点群众搬迁，将地灾户优先纳入移民搬迁计划。严格落实即建即搬即拆制度，彻底消除地质灾害安全隐患。
    七是进一步加大监管力度，督促生产矿山边开采、边治理，做好矿山地质环境恢复治理工作。
    八是加大移民（脱贫）搬迁工作力度。坚持抓好各级检查反馈的问题整改工作，提高实际入住率和宅基地腾退工作，聚集和优先实施易地扶贫搬迁同时，统筹推进避灾和生态搬迁。
    九是继续抓好党建和党风廉政建设工作，坚决贯彻落实中央八项规定精神，一如既往的改进作风，厉行节约。
    十是完成市国土局和区委、区政府交办的其他工作。  

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入国土局2019年度预算范围的单位包括：局机关1个。事业单位6个，包括：国土资源发展中心、国土资源信息中心、统一征地办公室、滑坡工作办公室、国土资源执法监察大队、移民（脱贫）搬迁工作办公室。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门局机关设有2个科室：办公室、矿产资源管理科；6个事业单位：国土资源发展中心、国土资源信息中心、统一征地办公室、滑坡工作办公室、国土资源执法监察大队、移民（脱贫）搬迁工作办公室。

截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制9人、事业编制28人；实有人员43人，其中行政8人、事业35人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置车辆和单价在20万元以上的设备；2019年部门预算安排购置固定资产：电脑、打印机、空调、办公家具。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，纳入绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100万元。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2018年预算收入366.78万元，全部为公共预算拨款收入；2019年收入预算为537.22万元，其中432.77万元为公共预算拨款收入,100万元为项目收入。

2、2018年预算支出366.78万元，全部为基本支出；2019年支出预算为537.22万元，其中432.77万元为基本支出,100万元为项目支出。

2019年收支预算总体情况比2018年增加了170.44万元。主要原因是增加工资福利支出以及第三次全国土地调查项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

国土局2019年财政拨款收入为537.22万元。其中：（一）基本支出437.22万元。具体包括：工资福利支出410.5万元，对个人和家庭的补助收入1.76万元，公用经费支出24.96万元。（二）项目支出100万元，主要用于第三次全国土地地调查前期费用。

2019年财政拨款收支情况比2018年增加了170.44万元，增幅46%，主要原因是机关事业单位基本养老保险及职业年金支出、行政事业单位医疗、住房公积金基数增加和增加了第三次全国土地地调查前期费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年规模变化情况

2019年部门预算一般公共预算拨款为537.22万元，其中：基本支出437.22万元，项目支出100万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加170.44万元，增加的主要原因为人员工资、养老保险、行政事业单位医疗、住房公积金标准提高和增加了第三次全国土地地调查前期费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出为537.22万元。其中：

社会保障和支出64.35万元，全部为基本支出。较2018年增加了15.9万元，原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出24.12万元，全部为基本支出。较2018年增加了7.4万元，原因是行政事业单位医疗增加。

国土海洋气象等支出425.36万元，其中：100万元为项目支出，325.36万元为基本支出。较上年增加了123.75万元，主要是新增机构造成人员经费增加以及第三次全国土地调查费用的增加。

住房保障支出23.39万元。基本与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出537.22万元，其中：

工资福利支出（301）410.5万元，全部为人员经费支出。其中：基本工资150.76万元、津贴补贴130.1万元、奖金12.56万元、养老保险缴费59.16万元、职业年金缴费5.19万元、基本医疗保险缴费24.12万元、其他社会保5.22万元、住房公积金23.39万元。较2018年增加了63.7万元，原因是机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工医疗保险缴费、住房公积金增加。

商品和服务支出（302）124.96万元，其中：（一）项目支出100万元(30299其他商品及服务支出100万元）。

（二）公用经费支出24.96万元（30201办公费2.4万元、30202印刷费2.1万元、30205水费1.45万元、30206电费1.2万元、30207邮电费1.00万元、30208取暖费0.50万元、30211差旅费2.2万元、30213维修费1.9万元、30214租赁费0.85万元、30215会议费0.8万元、30216培训费2.00万元、30217公务接待费1.00万元、30226劳务费1.80万元、30239其他交通费用5.76万元。）较2018年增加了106.76万元，原因是增加了第三次全国土地调查项目支出。

对个人和家庭的补助（303）1.76万元。30305生活补贴1.56万元，30319奖励金0.20万元。较上年减少了0.02万元，基本与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年一般预算“三公”经费支出预算1.00万元，较上年减少2.4万元，主要原因是落实中央八项规定及区委、区政府相关要求，采取有效措施，厉行节约，压缩会议费及“三公经费”支出。其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计24.96万元，较上年增加6.76万元。原因是人员经费增加。其中：办公费2.4万元、印刷费2.1万元、水费1.45万元、电费1.2万元、邮电费1.00万元、取暖费0.50万元、差旅费2.2万元、维修费1.9万元、租赁费0.85万元、会议费0.8万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费1.80万元、其他交通费用5.76万元。

（八）政府采购情况。

2018年政府采购预算354.49万元，其中：政府采购服务类预算350万元、政府采购货物类预算4.49万元，主要采购电脑、打印机、空调、办公家具。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.地质灾害防治：是指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

　　铜川市国土资源局耀州分局 2019年部门综合预算.xls