铜川市耀州区果业管理局 2019年部门预算公开编制说明

　　一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、区有关果业、蔬菜、花卉、食用菌及设施农业发展的方针、政策和法规,研究拟订全区果业产业化发展政策、战略和中长期规划，制定年度计划，起草相关的实施意见和办法，并指导、组织实施。

2、指导全区果品、蔬菜、花卉、食用菌生产，引导果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置和果业产品品质的改善，指导果业标准化、规模化生产，综合协调与管理全区果业生产、加工、贮藏、流通与出口，推进产业化经营。

3、负责全区果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理与监督。

4、负责全区果品统一证明商标的申报、审验和管理，组织对果业龙头企业的认定，组织协调全区果菜重点市场建设和营销体系建设。

5、负责管理全区果树苗木生产、经营许可证的审核、申报和发放工作。

6、组织拟定促进果产品加工业政策、规划，指导果产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

7、承担提升全区果品、蔬菜、食用菌质量安全水平的责任。

8、拟定全区果业科研、技术推广的规划和有关政策。

9、承担果业职业教育责任。

10、负责果业信息体系建设，组织协调果业信息服务工作，负责果业有关统计工作。

11、指导、扶持果业社会化服务体系、果农合作经济组织、果农专业合作社、果业协会的建设与发展。

12、会同有关部门开展专项执法检查工作。

（二） 机构设置

本单位机构设置包含耀州区果业管理局本级和耀州区园艺工作站。果业局本级自设2个科室，办公室和业务办；园艺站内部设置同样为2个科室，办公室和业务办。

二、2019年年度部门工作任务

（一）主要指标

1、争取国家资金1000万元，完成固定资产投资1.5亿元。

2、全区蔬菜面积稳定在5.1万亩，总产达7.5万吨；水果挂果面积达23万亩，总产达24万吨，果品销售收入12亿元。

（二）重点工作

1、新栽鲜果1万亩，果园面积稳定在35万亩。

2、打造庙湾香菇小镇，建设完善五联、春林、柳林、贺家庄和蔡河5个香菇基地，年出菇1000万棒。

3、推行果园精细化、标准化管理，以点带面，抓建完善30个示范园、30个示范企业（合作社）和100个果业示范户，果品优果率达到85%。

4、建设苹果新品种试验园50亩，引进苹果新品种2个。

5、加大有机肥施用量，改良土壤环境，发挥乡土人才和果农技术教员作用，巡回开展技术服务，提高果园精细化管理水平。

6、打造耀州果品品牌，组织果品企业（合作社）参加省内外果品推介和销售活动，发挥龙头企业（合作社）果品经纪人作用，借力“互联网+”构建线上线下销售网络，实现果品顺价销售、果农持续增收。

7、完成优化提升营商环境相关工作任务。

8、完成法治政府示范区创建工作任务和法治政府建设纲要实施方案确定的年度任务。

9、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。

10、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

11、做好安全、信访、稳定工作。

（三）以“追赶超越转型发展”为总揽，以“区域经济发展、推进脱贫攻坚、创新社会治理、全面从严治党”为主线，深入开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，不忘初心、牢记使命，忠诚履职，勇挑重担，发扬实干精神，狠抓工作落实，用努力奋斗换取群众幸福生活，努力建设现代化的生态健康文明幸福耀州。

（四）完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括果业局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，为耀州区园艺工作站。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，事业编制19人；实有人员17人，事业17人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排5万元以上的固定资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20万元；绩效目标表随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2019年本部门预算收入189.6万元，其中一般公共预算拨款收入189.6万元，2019年本部门预算收入较上年增加12.91万元，主要原因一是西农果业技术合作项目15万元纳入年初预算，二是人头经费调整，日常公用经费增加1.4万元，三是园艺站人员结构变化，工资福利减少3.46万元，对个人和家庭的补助收入减少0.03万元。

2、2019年本部门预算支出189.6万元，其中一般公共预算拨款支出189.6万元，2019年本部门预算支出较上年增加12.91万元，主要原因一是西农果业技术合作项目15万元纳入年初预算，二是人头经费调整，日常公用经费增加1.4万元，三是园艺站人员结构变化，工资福利减少3.46万元，对个人和家庭的补助收入减少0.03万元。

（二）财政拨款收支情况

1、2019年本部门财政拨款收入189.6万元，其中一般公共预算拨款收入189.6万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加12.91万元，主要原因一是西农果业技术合作项目15万元纳入年初预算，二是人头经费调整，日常公用经费增加1.4万元，三是园艺站人员结构变化，工资福利减少3.46万元，对个人和家庭的补助收入减少0.03万元。

2、2019年本部门财政拨款支出189.6万元，其中一般公共预算拨款支出189.6万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加12.91万元，主要原因一是西农果业技术合作项目15万元纳入年初预算，二是人头经费调整，日常公用经费增加1.4万元，三是园艺站人员结构变化，工资福利减少3.46万元，对个人和家庭的补助收入减少0.03万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出189.6万元，较上年增加12.91万元，主要原因一是西农果业技术合作项目15万元纳入年初预算，二是人头经费调整，日常公用经费增加1.4万元，三是园艺站人员结构变化，工资福利减少3.46万元，对个人和家庭的补助收入减少0.03万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出189.6万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）23万元，为人员经费支出，较上年增加2.37万元，原因是按照财政年初预算要求，养老统筹财政配套预算基数调整。

（2）事业单位医疗（2101102）8.77万元，为人员经费支出，较上年增加2.14万元，原因是按照财政年初预算要求，事业单位医疗保险财政配套将退休人员医疗保险纳入年初预算。

（3）事业运行（230104）128.33万元，其中人员经费115.53万元，较上年减少19.5万元，原因一是园艺站人员结构变化，有调动有退休有新增，总体工资基数减少，二是按照财政年初预算要求，将住房公积金从2130104科目调整到2210201科目。公用经费10.8万元，较上年增加1.4万元，原因是人头经费调整。项目支出2万元，较上年完全一致，无增减。

（4）科技转化与推广服务（2130106）15万元，为项目支出，较上年增加15万元，原因是西农果业技术合作项目15万元纳入年初预算。

（5）病虫害防治（2130108）3万元，为项目支出，较上年完全一致，无增减。

（6）住房公积金（2210201）11.5万元，为人员经费支出，较上年增加11.5万元，原因是财政年初预算更加精细，将住房公积金功能科目单独列支，从2130104科目调整到2210201科目。

基本支出：人员经费支出158.8万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23万元，2101102事业单位医疗8.77万元，2130104事业运行115.53万元，2210201住房公积金11.5万元。公用经费支出10.8万元，2130104事业运行10.8万元。项目支出20万元，其中：2130104农林水支出2万元，2130106科技转化与推广服务15万元，2130108病虫害防治3万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类科目说明

2019年本部门一般公共预算支出189.6万元，其中：

工资福利支出（301）158.74万元，全部为人员经费，较上年减少3.46万元，原因是园艺站人员结构变化，有调动有退休有新增，总体工资基数减少。

商品和服务支出（302）30.8万元，其中：公用经费10.8万元，较上年增加1.4万元，原因是人头经费增加；项目资金20万元，较上年增加15万元，原因是西农果业技术合作项目15万元纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0.06万元，较上年减少了0.03万元，原因是独生子女费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出189.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.74万元，上年支出162.2万元，较上年减少26.46万元，原因是机关事业单位养老保险缴费从政府预算支出经济科目501调整到505。      

机关商品和服务支出（502）30.8万元，上年支出14.4万元，较上年减少16.4万元，原因是人头经费增加1.4万元，西农果业技术合作项目15万元纳入年初预算。

对事业单位经常性补助（505）23万元，较上年增加23万元，原因是机关事业单位养老保险缴费从政府预算支出经济科目501调整到505。      

 对个人和家庭的补助支出（509）0.06万元，上年支出0.09万元，较上年减少0.03万元，原因是独生子女费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.3万元，较上年增加了0.7万元（27%），增加的主要原因是西农果业技术合作项目纳入2019年初预算，本单位项目建设主要在乡镇一线，公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无增减；公务接待费0.5万元，较上年减少0.1万元（17%），减少的主要原因是大力压缩三公经费，接待批次数量进一步压缩；公务用车运行维护费2.8万元，较上年年增加了0.8万元（40%），增加的主要原因是西农果业技术合作项目纳入2019年初预算，本单位项目建设主要在乡镇一线，公务用车费用增加；公务用车购置费0万元，较上年无增减。        

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排10.8万元，较上年增加了1.4万元，主要原因是人头经费增加。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。