铜川市耀州区纪委监委2019年部门综合预算说明
中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会（简称“区纪委”）和铜川市耀州区监察委员会（简称“区监委”）是党统一领导下的反腐败工作机构，履行党的纪律检查、国家监察两项职责。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。主要职责：
（一）贯彻落实中央、中纪委和省市委、省市纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）检查并处理区委、区政府机关各部门、各镇（街道）党组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（三）作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
（四）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
（五）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
（六）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（七）组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（八）综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；参与起草拟定有关规章和规范性文件。
（九）调查研究区政府各部门和各镇人民政府制定有关政策、规定的情况，对违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。
（十）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇(街道)纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统教育培训工作。
（十一）承担法律法规规定的其他职责，完成市纪委监委、和区委、区政府授权和交办的其他工作任务。
区纪委监委设20个内设机构。分别是：办公室，组织部，宣传部，党风政风监督室，信访室，案管室，审理室，第一，第二，第十一，第十二纪检监察室11个内设室部和第三至十室纪检监察室（派驻纪检监察组），行政监察举报中心。
区委巡察办设在区纪委监委。
二、2019年年度部门工作任务
（一）深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
（二）抓好党的政治建设，坚决破除形式主义、官僚主义。
（三）不断深化体制改革，健全完善监督体系。
（四）履行监督第一职责，做实做细监督工作。
（五）突出政治巡察定位，切实提高巡察质量。
（六）持续保持高压态势，巩固发展斗争成果。
（七）聚焦“五个专项工作”，大力整治群众身边的腐败和作风问题。
（八）加强队伍建设，强力锻造过硬铁军。
（九）完成省纪委监察委、市纪委监察委和区委、区政府授权和交办的其他工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制83人，其中行政编制80名（区纪委监委机关76名，区委巡察办4名）、事业编制3名；实有人员68人，其中行政66人(区纪委监委机关63名，区委巡察办3人)、事业2人。单位管理的离退休人员10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款项目支出122万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入725.21万元，其中一般公共预算拨款收入725.21万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加284.3万元，主要原因一是纪检监察体制改革，编制增加人员增加，工资总额及人员经费支出随之增加；二是2014年10月1日后调入人员的养老保险缴费理顺补缴单位配套部分纳入部门当年预算。 2019年本部门预算支出725.21万元，其中一般公共预算拨款支出725.21万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加284.3万元，主要原因一是纪检监察体制改革，编制增加人员增加，工资总额及人员经费支出随之增加；二是2014年10月1日后调入人员的养老保险缴费理顺补缴单位配套部分纳入部门当年预算，三是2019年将住房公积金未纳入年初预算。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入725.21万元，其中一般公共预算拨款收入725.21万元，政府性基金收入预算0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加284.3万元，主要原因一是纪检监察体制改革，纪委监委编制及人员增加，工资总额和人员经费预算随之增加；二是2014年10月1日后调入人员的养老保险缴费理顺补缴单位配套部分纳入部门当年预算；三是2019年将住房公积金未纳入年初预算。2019年本部门财政拨款支出725.21万元，其中一般公共预算拨款支出725.21万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加284.3万元，主要原因一是纪检监察体制改革，编制增加人员增加，工资总额及人员经费支出随之增加；二是2014年10月1日后调入人员的养老保险缴费理顺补缴单位配套部分纳入部门当年预算；三是2019年将住房公积金未纳入年初预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出725.21万元,较上年增加284.3万元，主要原因一是纪检监察体制改革，纪委监委编制及人员增加，工资总额和人员经费支出随之增加；二是2014年10月1日后调入人员的养老保险缴费理顺补缴单位配套部分纳入部门当年预算；三是2019年将住房公积金未纳入年初预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出725.21万元。其中：
（1）行政运行（201）580.82万元，较上年增加107.14万元，主要原因一是纪检监察体制改革，纪委监委编制及人员增加，工资总额和人员经费支出随之增加；二是2014年10月1日后调入人员的养老保险缴费理顺补缴单位配套部分纳入部门当年预算；三是2019年将住房公积金未纳入年初预算。
（2）社会保障和就业支出（208）79.76万元，其中人员经费支出79.76万元，较上年增加63.95万元，主要原因一是纪检监察体制改革纪委监委人员增加；二是2014年10月1日后调入的人员养老保险缴费理顺补缴；三是2019年退休及调出同一经办机构人员职业年金缴费支出列入部门预算。包含：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.11万元。其中人员经费支出72.11万元，较上年增加56.3万元，主要原因一是纪检监察体制改革部门人员增加；二是2014年10月1日后调入人员的养老保险缴费理顺补缴单位配套部分纳入部门当年预算。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.65万元，其中人员经费支出7.65万元。较上年增加7.65万元，主要原因是政策性改革，2019年退休及调出同一经办机构人员职业年金缴费支出列入部门当年预算。
（3）医疗卫生与计划生育支出（210）25.07万元，其中行政事业单位医疗（2101101）25.07万元，较上年增加10.65元，主要原因是纪检监察体制改革，纪委监委编制增加人员增加，医保缴费单位配套资金随之增大。
（4）住房保障支出（221）39.56万元，其中住房公积金（2210201）39.56万元，较上年增加39.56元，主要原因是2019年将住房公积金未纳入年初预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出725.21万元。其中：
工资福利支出（301）569.39万元，较上年增加246.36万元，主要原因一是纪检监察体制改革，部门编制增加人员增加，工资总额随之增加；二是政策性增资引起工资福利支出增加。
商品和服务支出（302）154.66万元，较上年增加37.83万元，主要原因是纪检监察体制改革，纪委监委编制增加人员增加，人员经费支出随之增大。
对个人和家庭补助支出（303）1.16万元，较上年增加0.11万元，主要原因是享受独生子女费人员增加，对个人和家庭补助支出随之增大。
（2）按照政府预算支出经济分类情况。
2019年本部门一般公共预算支出725.21万元，其中：
机关工资福利支出（501）569.39万元，较上年增加246.36万元，主要原因是纪检监察体制改革，纪委监委编制增加人员增加，工资总额及人员经费支出随之增加。
机关商品和服务支出（502）154.66万元，较上年增加37.83万元，增加32%，主要原因是纪检监委监察体制改革，部门编制增加人员增加，人员经费支出随之增大。
对个人和家庭补助支出（509）1.16万元，较上年增加0.11万元，主要原因是享受独生子女费人员增加，对个人和家庭补助支出随之增大。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年预算“三公”经费25万元，较上年增加15万元，增加的主要原因是将专项经费支出按照部门经济分类进行细化列入“三公”经费预算。其中：2018年和2019年，本部门均无因公出国（境）经费预算，无增减变化；公务接待费5万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是当年将专项经费支出按照部门经济分类进行细化入公务接待费预算；公务用车运行维护费20万元，较上年增加12万元，增加的主要原因一是当年将专项经费支出按照部门经济分类进行细化入公务用车运行维护费，二是车辆使用年限已久，致使维修油耗费用较大，公务用车运行维护费增加；2018年和2019年本部门均无公务用车购置经费预算，无增减变化。会议费预算5万元，与2018年预算相同，无增减变化。培训费10万元，较上年增加5万元，增加50%，增加的主要原因是深化监察体制改革，加强对纪检监察干部的业务培训和党员领导干部的廉政教育培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费预算154.66万元，较上年增加37.83万元，主要原因是纪检监察体制改革，纪委监委编制及人员增加，编制增加人员增加，人员经费支出增大。其中：30201办公费20万元，和上年预算数相同，无增减变化；30202印刷费20万元，较上年增加8万元，主要原因是纪检监察工作业务量增大；30207邮电费5万元，较上年减少3万元，主要原因是通讯方式多样化减少了邮电费支出预算；30211差旅费20万元，较上年增加12万元，主要原因是人员及工作业务量增加，办案出差数量增大，差旅费增加；30213维修（护）费5万元，较上年增加5万元，主要原因是2018年未列维修（护）费预算；30215会议费5万元，较上年减少5万元，主要原因是会议及其支出减少；30216培训费10万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是深化监察体制改革，加强对纪检监察干部业务培训及党员领导干部的廉政教育培训；30217接待费5万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是上年未将专项经费支出按照部门经济分类进行细化入接待费预算；30231公务用车运行维护费20万元，较上年增加12万元，增加的主要原因一是上年未将专项经费支出按照部门经济分类进行细化入公务用车运行维护费，二是车辆使用年限已久，致使维修油耗费用增大，公务用车运行维护费增加；30239其他交通费用42.66万元，较上年增加11.83万元，主要原因是纪检监委监察体制改革，编制增加人员增加，其他交通费用随之增大；30299其他商品和服务支出5万元，较上年增加5万元，主要原因是2018年未列其他商品和服务支出预算。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算计划26万元，其中政府采购货物类预算26万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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