铜川市耀州区林业局 2019年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

（1）贯彻执行国家和地方关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策；编制全县林业局发展规划、计划、并组织实施。

（2）负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源和林业用地，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展相关法律的宣传教育。

（3）管理、监督全县各项林业资源，负责全县林业基金的征收、管理和使用，监督管理全县林业系统的财务工作。

（4）负责组织实施植树造林，封山育林、天然林保护工程、退耕还林（草）工程以及防护林体系建设工程等国家生态建设工程，负责以植树、种草等生物措施防治水土流失和防沙工作；依法实施对林木种子的管理工作。

（5）组织实施野生动植物资源的保护管理和合理开发利用、组织、指导实施全县森林病虫害的防治检疫工作。

（6）组织协调全县森林防火工作，负责森林公安工作和森林公安队伍建设，协调查处破坏森林资源的重大案件。

（7）指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

（8）负责审查全县林业基本建设和技术改造项目、编制全县林业科技发展规划，组织科研成果推广、培训林业科技人员。

（9）对全区木材、林产品加工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经费等林业产业实施指导，协调、宏观管理和依法监督。

（10）负责全区国有林场（苗圃）、森林公园的建设和管理，指导乡（镇）林业工作。

（11）承办区政府交办的其他工作。

林业局设有3个科室，包括退耕办、绿化办、防火办。

二、2019年年度部门工作任务

(1)造林绿化方面：全年计划造林3.5万亩，围绕景区建设、水源地保护、主干道沿线，实施好以天然林保护、三北防护林、退耕还林等为主的林业重点工程3.3万亩，提升造林水平，改善生态环境，构建绿色屏障。突出抓好重点区域绿化，全力实施城区、景区、园区、通道、流域、庭院六大重点区域绿化0.2万亩，重点抓好城市直观山坡生态景观绿化和通道绿化，努力提升绿化档次，全力推进美丽乡村示范村、深度贫困村绿化，不断改善人居生态环境。

(2)资源管护方面：加大执法力度，严守生态红线，严格管护好全区153万亩林地资源。全力抓好森林防火工作，严厉打击破坏森林资源违法行为，扎实做好林业有害生物防治和野生动物植物保护，重点保护好以朱鹮为主的国家重点保护珍稀濒危野生动物，全力抓好集体公益林生态效益补偿费和退耕还林政策补助等惠农资金兑现工作。

(3)脱贫攻坚方面：全力推进生态保护脱贫各项工作，坚决打赢脱贫攻坚战。认真落实“生态护林员脱贫、公益林补偿扶贫、退耕还林扶贫、林业产业扶贫和林业重点工程用工扶贫”五项措施，确保生态保护脱贫对象按期脱贫。同时围绕2019年全区脱贫攻坚产业扶贫，抓好以核桃、花椒为主的干杂果经济林0.5万亩（其中：花椒0.15万亩），改造提升核桃园1万亩，计划培训3000人次，促进果业提质增效，群众增收。

(4)生态文明建设方面：围绕“创建省级森林城市、建设生态宜居耀州”的总体目标，严格落实《创森总体规划》确定的各项任务，按照城乡一体化建设思路，全面推进森林网络、森林健康、林业经济、生态文化和森林管理五大体系建设，着力抓好森林增量工程、重点绿化工程、流域绿化工程、道路绿化工程、村庄绿化工程、产业增收工程、生态文化工程、资源保护工程等八大工程建设，力争2019年申报陕西省林业局考核评定，基本形成完备的森林生态体系，发达的林业产业体系和繁荣的森林文化体系，实现资源增长、生态优良、文化丰富、林农增收、山清水秀的发展目标。

(5)党旗领航奔小康活动：我们将按照区委、区政府的安排部署，全力抓好照金镇芋园村、尖坪村、小丘镇孟虎村、瑶曲镇教场坪村以及石柱镇青龙、石柱6个村的包扶工作，重点抓好移民搬迁、道路建设以及巷道绿化，扎实开展核桃园嫁接改良、病虫害防治及管理技术培训，认真组织支援困难群众春耕、夏收等系列帮扶活动。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括林业局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

机构设置情况：林业局设有3个科室，包括退耕办、绿化办、防火办。

截止2018年底，本部门人员编制235人，其中行政编制28人、事业编制207人；实有人员247人，其中行政15人、事业232人。单位管理的离退休人员104人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年，本部门所属预算单位共有车辆7辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及绩效目标管理项目5个，一般公共预算当年拨款202.6万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门预算安排扶贫项目1个（新增生态护林员工资），涉及扶贫项目资金93.6万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年收入预算3177.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3177.27万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加1538.25万元，主要原因是柳林和照金两国有生态林场由原来差额管理事业单位转变为全额管理事业单位，人员工资等公用经费全额预算；2019年本部门预算支出3177.27万元，其中：一般公共预算拨款至出3177.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加1538.25万元，主要原因是柳林和照金两国有生态林场人员经费支出纳入全额预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入3177.27万元，其中一般公共预算拨款收入3177.27万、政府性基金拨款收入0万元；2019年本部门财政拨款收入较上年增加1538.25万元，主要原因是2019年将柳林国有生态林场，照金国有生态林场人员经费等纳入财政拨款；2019年本部门财政拨款支出3177.27万元，其中一般公共预算拨款支出3177.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1538.25万元，主要原因是2019年将柳林国有生态林场，照金国有生态林场人员经费等纳入财政拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

林业局2019年部门预算一般公共预算拨款支出3177.27万元，较上年增加1538.25万元，增加的主要原因是2019年将柳林国有生态林场，照金国有生态林场人员经费等纳入财政拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3177.27  万元，其中：

（1）行政运行（2130201）2540.86万元，较上年增加1573.99万元，原因是2019年将柳林国有生态林场，照金国有生态林场人员经费等纳入行政运行支出预算；

（2）事业机构（2130204）428.94，较上年减少119.67  万元，原因是2019年将项目支出列入行政运行支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.42万元，较上年增加 18.17 万元，原因是职工工资增加，缴费基数增加，相应支出增加。

（4）行政单位医疗（2101101）12.54万元，较上年增加 4.17 万元，原因是职工工资增加，缴费基数增加，相应支出增加。

（5）事业单位医疗（2101102）32.58万元，较上年增加8.66万元，原因是职工工资增加，缴费基数增加，相应支出增加。

（6）住房公积金（2101102）52.93万元，较上年增加52.93万元，原因是上年列入行政运行津贴补贴中支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：

2019年本部门一般公共预算支出3177.27万元，其中：工资福利支出（301）867.05万元，较上年减少609.3

万元，减少原因是2018年包含两林场人员工资和福利支出，本年度两林场人员工资到费用在其他支出中预算列支。

  商品和服务支出（302） 103万元，较上年减少40.4  万元，减少主要原因是2018年商品和服务支出包含所有项目支出109万元，2019年包含项目支出59万元。 

对个人和家庭的补助支出（303）7.22 万元，较上年减少12.05  万元，原因是2018年包含两林场遗属补助费用，2019年两林场对个人和家庭的补助预算在其他支出中列支。 

资本性支出（310）50万元，指城区周片绿化补助支出，2018年在商品和服务支出中预算列支。

其他支出（399）2150万元，指国有柳林、照金生态林场人员工资等公务费用预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

2019年本部门一般公共预算支出3177.27万元，其中：

机关工资福利支出（501） 342.81 万元，较上年增加 100.27万元，原因一是本年新增生态护林员工资93.6万元；二是本年调资后人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）66.8 万元，较上年增加  47.4万元，原因一是本年人均公务费由原来3000元增加到4000元；二是本年机关商品和服务支出中包含林业局防火补助30万元和派出所公安经费补助14万元。 

机关资本性支出（503）50 万元，属于城区周片绿化补助支出，2018年在商品和服务支出中预算列支。

  对事业单位经常性补助（505）560.44 万元，较上年增加 34.29 万元，原因一是本年人均公务费由原来3000元增加到4000元；二是本年调资后人员工资增加。 

对个人和家庭的补助（509）7.22 万元，较上年减少12.05  万元，原因是2018年包含两林场遗属补助费用，2019年两林场对个人和家庭的补助预算在其他支出中列支。

其他支出（599）2150万元，指国有柳林、照金生态林场人员工资等公务费用预算支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）  “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.6万元，较上年减少4%，减少原因是加强管理，控制接待人数和车辆费用。其中：公务接待费0.9万元，较上年减少10%，减少的主要原因是控制接待规模和接待人数；公务用车购置及运行维护费3.7万元，较上年减少3%，减少的主要原因是压缩车辆费用；因公出国（境）费用0万元，2018年公出国（境）费用0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排44万元，2018年机关运行经费预算总计34.4万元，其中：办公费6.6万元、印刷费3.2万元、水费2.3万元、电费5.7万元、电话费4.1差旅费5.4万元、会议费0.5万元、培训费0.8万元、公务接待费0.9万元、公务用车运行维护费3.7万元、公务交通补贴10.8万元。较上年增加9.6万元，增加的原因是本年人均公务费由原来3000元增加到4000元，机关运行经费预算增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购计划共62.26万元，其中政府采购货物类计划62.26万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。